文档介绍：管理流程
龙建路桥股份有限公司西藏事业部西藏在建的基础管理采用今目标办公平台实现,各项流程在今目标中传递审批(财务审批为网上银行审批与今目标审批两种),以项目经理账号上传的各种申请视为经过项目经理本人同意。
一、管理思路
事业部以成本管理为项目管控主线,对于进度、质量、安全、文明施工事业部采取监督管理的方式,充分发挥项目经理部的主体作用,实现对项目的全面管理目标。成本管控通过施工方案、施工组织设计、成本计划的审核确定项目总成本控制目标;通过计划、物资(设备租赁)采购、合同、资金的审批进行要素过程控制;通过每月财务部门的成本分析进行纠偏以最终实现项目预期目标。
二、管理报表要求
1、进度报表
事业部负责进度报表人员为工程部张有为(电话**********),报表分为周报(每周一上报)及月报表(每月21日上报),由项目指定专人对接按期上报。
2、月度经营报表
事业部负责经营人员为工程部副部长李莹(电话**********),由项目指定专人对接按期上报(每月26日上报
)。
3、财务报表
事业部负责财务报表人员为财务部部长马诚(电话**********),由项目指定专人对接按期上报(每月25日上报)。
成本报表
财务标准表:事业部负责财务报表人员为财务部单珊珊,电话:**********,由项目指定专人对接按期上报(每月26日上报)。
成本分析及成本分析报告:事业部负责人员为工程部副部长李莹(电话**********),由项目指定专人对接按期上报(每月26日上报)。
三、物资、设备、资金计划报表审批流程
事业部对项目的材料采购计划、设备使用计划及资金使用计划进行审批。大宗材料采购计划的上报必须要有提前性及操作性(以月计划上报为基准),并以项目经理账号上报至今目标系统,进入审批流程。
计划报表审批流程
通过今目标
24小时 1天内
24小时 2天内
每月21日月计划上报
进入下步流程
于总事业部副总财务审批
资金计划物资部工程部审批
物资设备计划物资部审批
物资设备计划工程部审批
四、合同管理审批流程
由事业部物资部对于全部合同进行审批(同时抄报事业部相关领导)。合同必须经过审批才可进行下步工作,未经审批的租赁、采购及劳务事业部不予承认,审批在今目标平台上进行。具体流程如下:
项目劳务合同审批流程
考虑调查等时间
确定承包队伍
24小时内
项目上报合同
24小时内
工程部部审批
24小时内
副总经理审批
2天内
签订合同
项目组织进场
考虑调查加工运输检测等时间
项目组织进货
签订合同
副总经理审批
物资部审批
项目上报合同
确定供货商
项目物资设备合同审批流程
使用前15天项目部与物资部共同比质询价
24小时内
24小时内
24小时内
2天内
五、应急物资采购审批流程
在合同审批签订后由项目进行采购或租赁(零星采购及快速通道除外)。具体流程如下:
应急物资采采购流程
已确定价格及供应商的小额周转材料和其他辅助施工材料
在今目标
24小时内
使用前2天
工区上报采购计划