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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..最新RBA()内部审核和管理评审全套资料(完整+全面)-23页XXX。():XXX()guidelines。lawsandns。andXXXlabor。healthandsafety。environment。::panyhasalreadyimplementedtheRBA()socialresponsibilitymanagementsystem。thefirstinternalauditwillbeconductedinmid-:()CodeofConductandrelatedns:..()::prehensiveunderstandingofRBA()guidelines。XXX。:-:-auditwithoutinvitingsecondorthird--audit::-:..:。healthandsafety。environment。andethics(。).:.:..():AAAAuditedby:BBBDate:2018-11-09XXX。:2018RBA()。Participantssignin。。Clarifytheauditpurpose。criteria。andthedepartments。teams。::..强调审核原则,公正客观,抽样过程有局限性,但会尽可能取代表性的样本,保证公正性。不论发现轻微或严重不符合,相关部门都需要执行纠正和预防措施。会议时间为2018年11月16日,地点在一楼会议室,主持人为BBB。参加人员需在签到表上签名,包括姓名、职务和部门。管理者代表发言并重申本次审核的目的和范围。审核组长强调审核的局限性,并宣读不合格项报告。提出纠正措施要求。审核员为BBB、C、DDD,审核内容包括劳工和青年员工方面的条款。对每个条款进行了审核和记录判定,保证员工的基本权益得到保障。强调审核原则,保证公正客观,尽可能取代表性的样本。无论发现轻微或严重不符合,都需要执行纠正和预防措施。:..会议时间为2018年11月16日,地点在一楼会议室,主持人为BBB。参加人员需在签到表上签名,包括姓名、职务和部门。管理者代表发言并重申本次审核的目的和范围。审核组长强调审核的局限性,并宣读不合格项报告。提出纠正措施要求。审核员为BBB、C、DDD,对劳工和青年员工方面的条款进行了审核和记录判定,保证员工的基本权益得到保障。,并在招聘过程中审查和验证所有雇员的有效年龄证明,保留相关复印件。,并考虑童工接受义务教育的基本需求,不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位,并安排体检。,禁止招用童工,面试时用认证识别验证身份证,入职后保留身份证复印件,并制定误用童工补救程序文件。:..,如果有使用未成年工,不得安排夜班、危险岗位工作,且应有招聘、培训和晋升程序。、管理和控制员工上班时间含加班时间的程序,工人应得到合法的休息时间以及假期,工作时间应控制在≤60小时,每周至少休息1天。,有记时设备并确保运转良好,实施强制性的休息/假日政策并保存准确的休假记录。,加班工资依法计算和支付给员工,并与工人谈论清楚工资结算方式,有工资条。判管理程序和教育报告,并且没有干涉或提供资金以控制工人团体是,工人在入职时被告知他们有结社自由的权利,并且工厂尊重员工合法的结社自由和和平集会的权利。同时,工厂也制止干涉或向工人团体提供资金以达到控制这个团体的目的。工资和福利:..工厂每月按时足额支付所有工作报酬,加班工资按照基本工资计算支付。全员缴纳社会保险,但缴纳基数是参照深圳市规定的最低档购买,而不是过去12个月的员工月平均收入。工厂从不拖欠和扣押工人工资,也没有任何形式的违法扣款。同时,工厂正确计算并按时缴纳保险公积金和个税。工厂不招用临时工。人道待遇工厂提供员工书面的有关纪律措施的规章制度,纪律措施程序人道并符合程序要求并可追溯。管理层和主管受过关于适当的纪律措施程序的培训,并且有岗前教育报告。工厂有相应的程序调查员工所受到的不合理的行为,并在适当的情况下采取纪律措施。工厂没有使用扣除工资的方式作为纪律处分的手段。工厂没有发生任何形式的(性)骚扰或虐待,体罚,精神或身体压迫,口头辱骂或威胁行为。工人可以请病假或产假,提供三级医院开具的诊断证明和休假证明、病历。工厂有惩戒性措施管理程序。非歧视:..工厂有书面的反歧视政策,不得有任何形式的歧视,包括种族,肤色,年龄,性别,性取向,国籍,残疾,怀孕,宗教,政治观点,联盟团体和婚姻状况。工厂有禁止歧视管理程序。自由结社工厂与工人谈论他们有自由结社的相关关权力,并且有沟通的渠道和机制,以便工人可以公开地与管理层沟通工作条件而不用担心被报复或威胁。工厂尊重员工合法的结社自由和和平集会的权利,工人代表和非工人代表中没有不平等的待遇。工厂制止干涉或向工人团体提供资金以达到控制这个团体的目的。工人在入职时被告知他们有结社自由的权利,并且工厂有结社自由和集体谈判管理程序和教育报告,同时也有保护检举人管理程序。A:管理程序和教育报告在工厂中,告知和公示是非常重要的。这包括了管理程序和教育报告。在这方面,我们需要关注几个方面。:..B1:职业安全工厂需要建立程序来识别、评估和控制工人在安全方面的风险。此外,工厂还需要有效地控制员工在安全方面的风险,比如触电风险、叉车和空气质量等。员工需要了解生产场所的安全风险、风险控制方案和安全生产规定,并使用个人劳保品来控制风险,如保护眼镜、劳保鞋、头盔等。此外,公司还需要对女职工的工作条件进行评估,对怀孕女职工和新生妈妈进行风险评估,并提供哺乳室。最后,员工不应因提出安全问题而受到惩罚。:个人防护用品(PPE)管理程序工厂需要建立个人防护用品管理程序,以确保员工使用的劳保品与要求一致且被正确使用。:怀孕期和哺乳期女职工的风险评估与控制报告:..相应的控制措施。此外,工厂还需要提供哺乳室。B2:应急准备与响应工厂需要有充分的火警探测和灭火系统,并制定相应的应急预案。此外,工厂还需要充分识别紧急情况的可能类型,并制定相应的预防和应急方案。工厂的紧急出口、通道和楼梯数量需要足够,并能便于到达和适当维护。员工需要了解火警和紧急情况下的处理方式,并进行紧急疏散演。工厂需要制定书面的防止化学品或对环境有影响的原材料的泄露的紧急反应计划和程序,并定期培训接触危险物质的员工。最后,工厂需要建立ERT小组并明确职责。B3:工伤和疾病工厂需要对过去3年内曾发生的工伤采取适当的纠正和预防措施,并对工伤和意外伤害进行登记和分析以预防和防止意外伤害的再次发生。:..程序?是否有紧急医疗救助管理程序?但是,车间内药箱部分药品已过期。?是否有危险源辨识、风险评价管理程序?是否有个人防护用品(PPE)管理程序?但是,五金冲压车间有两个员工没有按要求佩戴耳塞。,以识别、评估和控制员工接触超过法定要求的化学品、物理及生物方面的风险?负责人是否对工业卫生抽样需求包括适用的法规要求有清楚的了解?是否适当控制员工接触超过法定要求的化学品、生物及物理方面的风险?使用PPE,如呼吸器、护耳罩减轻员工风险,是否符合使用标准和要求?,以识别、评估和控制员工暴露于危险岗位的风险,如手工操作、举重、高空作业和其他造成人体工程学管理程序?工厂是否有效控制员工接触危险岗位的风险(电梯的使用、重体力风险评估及治理、电动工具、自:..风险进行培训(员工面谈)工作岗位风险教育报告??设备安全管理程序。但是,(1)安全用电标识不符合《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)第2-7要求;(2)有些电箱/电闸没盖。工厂是否建立机器安全保护装置方案?危险岗位和其他具有潜在风险的工作岗位是否被适当防护、隔离和维护?员工是否安全地操作机器,包括适当使用保护装置和紧急停机装置?安全设备的维修记录是否可以证明有相应的方案对安全设备进行日常保养?但是,成品仓有一处电线头裸露,需用绝缘胶布裹上。?宿舍是否干净、安全,设施维护包括温度是否适宜、光线是否良好、是否有冲凉热水供应及是否有紧急出口设施?员工面谈是否反映宿舍提供足够的个人空间给工人?工人是否能够自由进出宿舍,在上下班时间内是否有限制。餐厅是否按照当地法规经营,是否保持干净并维护良好。同时,是否确保餐厅员工接受了健康体检和防疫培训,并具备健康证:..分餐员是否具备健康证明,是否有健康与安全沟通的程序和流程。工厂是否获得了所有合法的环保许可证、批复、执照以及注册。是否有流程确保许可证的有效性。同时,是否进行了环评、安评、职评。需要注意的是,抽粒车间的环评报告尚未获得当地环保局的批复。是否有证照管理程序,是否有健康安全沟通的程序和流程。在沟通、参与和协商管理方面,可以采用看板、标语、文件、会议、E-MAIL、面谈、意见箱等方式。还需要制定完整的培训计划并保留培训记录。工厂是否执行了正式方案来降低废弃物及能源消耗。是否制定了方案减少或消除污染、废弃物和节约资源。需要建立环境因素管理和方案控制程序,明确环境目标、指标及管理方案。此外,需要负责人了解危险废弃物的分类、处理、标识、储存、使用、运输和弃置等法规要求,并在工厂内实施。储存化学品和危险废弃物的区域需要特定设计且维护良好以防止泄露和混淆存放。危险化学品和物质需要适当标识,并提供化学品的安全信息。固化废弃物需要依照相应法规要求进行管制。:..废弃物管理控制程序是一个重要的环节,需要有资质的业体来处理。在废水、废气、厂界噪声管理程序中,需要进行无组织气体检测报告。此外,产品环境有害物质管理也需要遵循业务规定,取得QC认证。对于C5废气排放,需要负责人了解废气监测和处理的法规要求,以确保废气的排放符合法规标准。工厂也需要有程序将针对产品含量的法规和客户要求,正式地成为采购和生产流程的其中一个部分。同时,工厂也需要有流程和程序,根据XXXREACH条例和欧盟ROHS指示的要求,去量度或记录产品化学成份。如果相关,工厂也需要有流程和程序,要求供货商以获得相关的化学成份数据。此外,需要有分析报告、供货商声明和其他需要文件的副本以检阅。工厂也需要有流程和程序,识别可能影响暴雨水径流的潜在污染源,并有清单说明污染物通过暴雨水排放的潜在溢漏和渗漏导致污染的出口及可能受暴雨及其污染物影响的工业活动。工厂也需要有未经授权非暴雨水排放物的清单,以及建立雨水污水分流排放控制图表。:..关于C6材料限制,工厂需要有流程和程序来跟踪和记录温室气体排放来源每年的消耗情况,建立温室气体排放源清单,建立能源资源消耗分析表及排放量计算表,制定节能降耗的行动计划及跟踪记录。此外,需要有能源消耗和温室气体排放管理程序,能源使用量统计表,二氧化碳当量计算表,节能减排计划表。在道德规范方面,D1诚信经营是一个重要的环节。工厂需要针对商业道德规范,建立商业行为标准,并确保经理、主管和工人都有注意公司的商业道德规范标准,有商业道德管理程序。此外,工厂需要有书面政策,以确保供货商和客户赠送和收取的礼物没有超出价值或频次,并有程序针对怀疑工人或代理商给予或接受不正当的付款或礼物。最后,工厂需要根据当地法律法规公开其商业行为,以确保信息披露的透明度。工厂是否有确保知识产权保护的程序,包括自身和客户的知识产权。工厂是否有礼金金额和频率管理程序。工厂是否有信息公开管理程序和知识产权管理程序。:..工厂是否有公平交易、广告和竞争管理程序以及禁止共谋勾结的管理程序。工厂是否制定广告内容不具有虚假或误导的方案,并符合公平交易和广告的法律要求。工厂是否有书面政策禁止共谋勾结,并有正规流程保护客户数据。工厂是否给工人和供应商员工提供渠道去保密地检举可疑的非道德行为,并保护检举人。工厂是否制定与冲突矿物有关的政策,以避免购买将会直接或间接为刚果民主共和国或其9个邻国内践踏人权的武装组织提供资金或使它们得益的冲突矿物,并向下游供应商沟通政策并调查冲突矿物的采购活动来源,并实施纠正行动计划。工厂是否有员工投诉管理程序和保护检举人管理程序。:..工厂是否制定隐私保护政策为其有业务往来的个人、供应商、客户及消费者等保护个人信息,并有隐私与保密管理程序。工厂承诺不使用冲突地区矿产,并有不使用冲突矿产承诺书和沟通。工厂是否制定充分有效的劳工、健康安全、环境及道德政策声明,阐明合规和持续改进的承诺并,最高管理者签署并传达至全体员工,任命有关劳工、健康安全、环境及道德四个部分的管理代表,负责确保管理体系和相关方案的实施,并定期审查管理体系状态,建立用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求的程序。如工厂曾经有违反劳工法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施,那些违反是否得以改善或正在改善,并有RBA方针总经理盖章并公示。工厂是否有任命书,有法律法规及其他要求管理程序,以及纠正和预防措施管理程序。:..如工厂曾经有违反道德规范法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施,那些违反是否得以改善或正在改善。,那么是否已经或正在采取措施改善违规情况。,那么是否已经或正在采取措施改善违规情况。、劳工、健康与安全、环境和道德风险的控制程序,并采取了适当的控制措施来应对识别出来的风险。,包括绩效(改进)目标和指标,并定期检查目标指标的实现情况,以确保在劳工、健康与安全、环境和道德方面达到预期的绩效水平。,那么在发生时应该采取积极的改善措施。。,以不断提高在劳工、健康与安全、环境和道德方面的绩效水平。:..,包括劳工、健康与安全、环境和道德政策和目标,以确保他们了解并遵守相关的法规和标准。,并实施沟通方案,以向员工、供应商和客户清晰准确地传达有关参与者政策、实践、期望和绩效信息。,并建立了沟通、参与和协商管理程序,以确保与供应商、承包商和服务商的合作符合相关的标准和要求。,以便员工可以秘密地申诉与工作相关的不满或抱怨而不担心遭到报复或恐吓,并提供投诉渠道和书面信息告知员工如何报告不满和抱怨。,用于定期评估是否符合RBA()准则和劳工、健康与安全、环境和道德方面的法规要求,并每年定期组织内部审核,审核涵盖工厂的所有区域、文件和记录及员工面谈。、检查、调查和审查中发现的缺陷的程序,并对其结果进行原因分析,采取有效的纠正行动并跟踪验证。:..,那么是否已经或正在采取措施改善违规情况。,那么是否已经或正在采取措施改善违规情况。,XXX的内部审核人员分成两组,在BBB课长的带领下,对该公司的社会责任管理系统进行了全面的内部审查。审查小组收集了有关社会责任管理体系方面的有效证据,并证实了该体系在实施过程中得到了员工的拥护和支持。在审查过程中,发现工厂在2018年3月份、6月份和9月份,存在超出法规要求的工作时间问题,公司计划通过加快自动化设备改造和优化计划部的生产计划,以在未来三年内达到符合法规的工作时间要求。此外,95%的员工的月加班时间超过了36小时,最高加班时间甚至达到了154小时。:..工厂存在员工投诉管理程序,员工可以通过邮箱、电话或意见箱申诉不满。同时,工厂也有员工申诉教育报告和E9审核与评估程序,以及RBA内部审核管理程序和纠正行动程序。工厂还有纠正和预防措施管理程序和文件管理程序,以确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。在供应商责任方面,工厂已向下一层的供货商沟通了RBA()行为准则要求,并执行了有效的流程,以确保下一层的供货商遵守守则。此外,供货商职员和下一层的供货商已经接受了培训,以确保他们注意到他们的道德和法律要求。总的来说,该公司的社会责任管理体系得到了员工的支持和拥护,并采取了积极的措施来改善存在的问题。工厂的管理程序和责任要求符合RBA()行为准则要求,同时也符合法规和公司要求。经查,公司30位员工的考勤记录显示,%的员工连续工作天数超过6天,%的员工连续工作天数超过12天,最长为15天。这种连续工作天数超出法规要求的情况在一般加工制造型企业中是常见现象。为了达到国家法规要求的连续:..工作天数,公司正在加快自动化设备改造,计划部也在进行生产计划的调整和优化,希望在未来3年内实现目标。公司已按照深圳市规定的最低档为所有员工缴纳社会保险,并按照3最低档购买,而不是过去12个月的员工月最低档缴纳社会保险。这已经是了不起的成就。在未来3年内,社会保险缴纳基数将参照过去12个月的员工月平均工资。抽粒车间的环评报告在申请中,尚未获得当地XXX的批复。管理部已经递交了所有资料,待批复后将立即整改。针对五金冲压车间2名员工没有按要求佩戴耳塞的问题,公司要求他们立即佩戴,并进行批评教育。XXX要求各部门主管负责监督自己部门的员工按照公司规定佩戴PPE。针对塑料仓库消防栓箱盖(玻璃)破裂且无水带的问题,XXX将立即安排电工进行维修,并补充水带。成品仓有一处电线头裸露,需要用绝缘胶布进行裹上。XXX将立即安排电工进行电线维修,包裹好裸露部分。:..车间内存在电箱/电闸没盖的问题,XXX将立即安排电工进行维修。此外,安全用电标识不符合《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)第2-7要求,各部门主管将前往办公室领取标识进行张贴。车间内药箱部分药品过期,相应部门主管将前往办公室领取药品,把过期药品更换。工厂内部存在部分灭火器与消防栓堵塞的问题。XXX将定期巡查全厂的消防设施,如发现消防隐患,将第一时间通知电工安排整改。经过短时间内的整改,公司已解决了主要的健康安全问题。尚有少量问题因人力有限,不能立即完成,有关部门已进行了工作安排,将会相继得到改正。XXX将进行2018年RBA()管理评审计划,以确保公司的社会责任管理体系符合RBA()标准的要求,并适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。评审的范围为RBA()社会责任管理体系的全过程,资料收集时间为2018年01月至2018年11月,本次评审预计时间为2018年12月14日。评审的依据包括RBA()标准、《RBA行为守则》和《RBA商业行为和道德规范》、RBA程序文件,以及与工厂社会责任:..管理体系有关的法律法规及其它要求。评审组人员由最高管理者指定,包括管理者代表、管理部、营业部、品质部、生产部部门责任人。评审地点为一楼会议室。评审议程内容包括劳工政策和目标完成情况、商业道德政策和目标完成情况、环境管理目标指标和管理方案完成情况、健康安全目标指标和管理方案完成情况、工作时间状况、工资/福利状况、供应商管理、纠正和预防措施实施情况、可能影响体系的变更、组织结构/职责权限/资源配备分析报告以及改进的建议。评审报告将发放给管理者代表、管理部、营业部、品质部、生产部部门责任人。在2018年RBA管理评审会议中,各部门负责人将依据本次《管理评审计划》的安排做好会议议程准备工作。到员工工作时间符合法规要求的目标。,未出现违法行为。,但仍有改进空间。在工资/福利方面,公司需要进一步提高员工的福利待遇,以:..需要加强对供应商的审核和管理,以确保供应商的社会责任和环保意识符合公司的要求。在纠正和预防措施实施方面,公司需要进一步完善相关制度和流程,以更好地预防和纠正不符合项。在可能影响体系的变更方面,公司需要加强变更管理,以确保变更不会对社会责任管理体系产生负面影响。在组织结构职责权限/资源配备方面,公司需要进一步明确各部门的职责和权限,以确保社会责任管理体系的有效运行。最后,针对评审结果,公司需要制定改进计划,并逐步实施,以不断提升社会责任管理水平。公司在2018年3月份、6月份、9月份出现了连续工作天数超出法规要求的情况。为了达到国家法规要求的连续工作天数,公司计划部正在进行生产计划的调整和优化。经过对30位员工的考勤记录进行随机抽查,%的员工的连续工作天数超过6天,%的员工的连续工作天数超过12天,最长的连续工作天数为15天。公司按照深圳市规定的最低档缴纳社会保险,而不是过去12个月最低档缴纳社会保险已经是当地社会保险管理部门的允许。在未来3年内,社会保险缴纳基数将参照过去12个月:..营的目标。针对五金冲压车间1个安全出口灯不亮的问题,公司采取了全面检查全厂所有的安全出口灯,并立即安排电工更换。XXX每月定期巡查全厂的消防设施,如果发现有消防隐患,第一时间通知电工安排整改。针对五金冲压车间2个员工没有按照要求佩戴耳塞的问题,公司要求该2名员工佩戴耳塞,并对他们进行批评教育。XXX要求各部门主管负责监督自己部门的员工要按照公司规定佩戴PPE。针对塑料仓库消防栓箱盖(玻璃)破裂且无水带的问题,XXX立即安排电工进行维修,并补充水带。成品仓有一处电线头裸露,需要用绝缘胶布裹上,XXX立即安排电工进行电线维修,包好裸露部分。:..人员移除堵塞物品。工厂有些电箱电闸没盖,XXX立即安排电工进行电线维修。针对车间内药箱部分药品过期的问题,相应部门主管去办公室领取药品,把过期药品更换。同时,各部门需要去办公室领取标识进行张贴,以符合《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)第2-7要求。这些措施将有助于公司守法和体系运行绩效的提升。XXX等政府主管部门对本公司进行了例行检查,并发出了符合法律或地方要求的书面资料,确认本公司的消防设施、消防管理制度和劳动保障方面均符合法律要求。2本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、RBA()标准的要求,参考OHSAS职业健康安全管理体系的管理思想,结合本公司的实际情况和行业特点,制定了一套完整的文件体系,包括社会责任管理手册、管理文件和记录表等,以确保本公司的RBA()社会责任管理体系有可靠的制度支持。:..取身份证验证、面谈和员工举报等方式来防止误用童工。此外,我们还对未成年工建立档案,并进行定期跟踪检查,确保其身心健康,不从事危险或有害的工作。4公司制定了员工手册和奖惩条例,规定了员工违纪情况的处理方式,严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂。我们还选举了员工代表,设立意见箱,保证员工的申诉渠道畅通无阻。5公司在厂区宣传栏和各车间张贴了社会责任政策、薪酬管理规定、劳动法规、最低工资规定、员工行为规范和健康知识宣传等资料,以提高员工的法律意识和RBA()标准的认识。6为提高生产效率和降低工人的工作时间,公司实施了周60个小时的工作制,同时采用基本工资+加班工资+岗位津贴的计薪方式,保证员工的工资符合当地最低工资标准,并为员工参加保险提供选择权。:..危险源融合于日常管理中,并采取制度、警示和加强防护等方式来加强职业健康安全管理。,培训合格率达到了100%。这样可以确保员工们对公司的管理制度和安全教育有清晰的认识和理解,从而更好地保障公司的安全和稳定运营。、灭火培训和紧急疏散演,所有员工都有参加。公司还成立了义务消防队,配备了消防栓、灭火器、应急灯、警铃和药箱等设施,并经过法定管理部门年检合格,这样