办公室权力运行流程情况表 - 汉沽管理区网站.doc

文档介绍：办公室权力运行流程情况表
序号
权力类别
项目名称
权力行使依据
权力运行流程描述
责任
部门
关键环节和薄弱环节
备注
1
行政管理类
部门预算管理
《汉沽管理区财政局关于编制XX年区级部门预算建议计划的通知》
每个预算年度,根据关于编制部门预算的通知,布置编制预算,报预算编审中心,预算编审中心审核后逐级报管理区、市局税政处、市人大,待预算批复后将预算文本下发各单位。
办公室
对科室申报的预算进行审核是关键环节;定额标准相同但各单位的业务性质不同造成预算编制不准确是预算编制过程的薄弱环节。
见附件1
2
行政管理类
部门国有资产管理
《汉沽管理区行政事业单位国有资产管理暂行办法》
局内各科室将资产出租、出借、处置先经办公室初审,报资产处审批,再报主管局长签批。
办公室
保证资产的安全、完整是关键环节;薄弱环节是对处置手续审批。
见附件2
3
行政管理类
部门经费支出审核报销
《《汉沽管理区财政局差旅费实施细则》
按照制度规定,依据开支标准和财务报销程序,审核发票等原始凭证,审核无误后报销。
办公室
对各项开支的审核是关键;尽可能使用公务卡而不是使用现金是薄弱环节。
见附件3
4
行政管理类
编审部门决算
《汉沽管理区财政局关于编制XX年度地方财政决算(草案)的通知》
按照决算要求布置决算,经审核汇总报国库科。
办公室
审核各科室上报数据是关键环节。
见附件4
5
行政管理类
财政局印章使用管理
《汉沽管理区财政局印章管理办法》
使用“唐山市汉沽管理区财政局”印章必须经局领导签字批准;私人事务需使用“唐山市汉沽管理区财政局”印章,由申请人写出报告,经所在科室负责人同意后,报分管局领导审批。
办公室
局领导签字是关键环节;对印模的使用、登记是薄弱环节。
见附件5