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数据合规清单.pdf

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数据合规清单.pdf

上传人:青山代下 2024/3/25 文件大小:235 KB

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数据合规清单.pdf

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文档介绍:该【数据合规清单 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【数据合规清单 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..,是否明□是□否确数据合规所涉及的法律法规?,是否涉及数据交易?□是□,充分了解自身□是□否数据需求、数据类型、数据主体、数据的生命周期,以及企业在数据处理各个环节中的不同风险?,是否属于大数据、云□是□否计算、互联网金融、电子商务、自动驾驶、人工智能、车联网、物联网?、监管要求、自身能力,确定企业数□是□否据安全目标,制定数据安全战略,并定期进行审查修订?□是□否的部门、岗位或人员?,按照最小必□是□否要、职权分离等原则,授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限,在各账号间形成相互制约的关系?、仲裁、行政处罚、□是□否投诉、安全事件等情况?□是□否合规指引?、约谈等事件?□是□,是否明确数据安全负责人和□是□否管理机构?《数据安全管理办法》、《数据合规风险□是□否自查清单》、《数据合规操作指引手册》、《数据安全事件处理制度及应急预案》、《隐私政策》等制度??□是□,采取措施监控内部数据处理活□是□否动和外部访问活动,防范不正当的数据访问和处理行为?□是□否和操作都纳入重点监控范围??是否建立数据泄露通□是□否知机制??□是□?是否建立数据问责□是□否制度?1:..,并考察员工能力与岗位□是□否职责的匹配程度?,定期引入第三方机构对内□是□否部数据处理活动进行审计?,是否定期对其数据处理活动□是□否定期开展风险评估,并向有关主管部门报送风险评估报告?、正当、最小必要?□是□、更正、删除、撤□是□否回授权同意、注销账户、获取个人信息副本、响应数据主体的请求、投诉管理的渠道,是否保障数据主体的权利??是否以清晰明□是□否确、易于理解的方式,向用户告知有关数据收集和处理的相关信息??是否保证数据主体可以撤□是□否回其处理数据的同意??□是□,□是□否数据收集流程及数据收集安全管理要求等制度并及时更新?,并对□是□否收集来源方式、数据范围和类型进行记录,确保数据来源的合法性??□是□?□是□、安□是□否全和业务需求,并能根据业务需求和具体清况选择合理的数据收集方式?、删除、访问、限制处理、移植?□是□、数据画像等使用?是否存在限制数□是□否据使用的不正当竞争行为??□是□□是□否例外??□是□?□是□?是否保证没有□是□否2:..权限的员工无法处理数据??□是□,明确各业务场景数据使用□是□否范围和权限、合规要求、使用安全防护要求和数据使用限制等各项制度并及时更新?,对数据源、数据使用□是□否场景、数据使用范围、数据使用逻辑进行审核以开放相应权限?,避免业□是□否务结果包含不必要的敏感数据?□是□否案?是否保证数据使用的硬件安全、物理安全、技术安全?□是□否试并持续优化?□是□否据使用过程中所可能引发的安全风险进行有效的评估,并能够针对各业务场景提出有效的解决方案??数据存储是否满足时□是□否间的最小化要求?,包□是□否括存储介质及逻辑存储管理、存储系统结构设计、介质保存环境、数据加密存储、数据备份与恢复等各项制度,制定差异化的数据存储方案并及时更新??是否对数据分类□是□否分级存储??□是□否是否保证数据存储的硬件安全、物理安全、技术安全?□是□否并持续优化?,具备□是□否根据技术发展、实践案例、合规要求变化调整数据存储方案的能力??是否存在不可出境的数据、□是□否限制出境的数据、无跨境流通限制的数据?□是□否求??□是□否3:..?□是□,明确各业务场景中数据对□是□否外提供的范围、目的、方式、安全管理措施等各项制度并及时更新??□是□、共享、转让?收购、兼并、□是□否重组、破产时的数据转让的合法合规性??□是□,以确保其具备足够的□是□否数据保护能力?,明确数据使用方式、□是□否数据留存时间、数据安全保护责任及保密义务?,是否对外部数据接收者的数据处理□是□否行为进行监督?□是□否案?□是□否测试并持续优化?□是□否制度,能够对数据接收者的安全保护能力进行评估,以采取合理的数据对外提供方案?,建立数据删除、存储介□是□否质销毁、对外提供数据删除及介质销毁等各项制度并及时更新?、存储介质销毁流程和审批机制,对□是□否审批和销毁过程进行完整记录??□是□□是□否续优化?□是□否点,能够根据需求使用相应的数据删除工具、介质销毁工具?数据的物理、、加密等措施?□是□、完整性、可□是□否用性和弹性的措施?4:..□是□否性和查阅能力??□是□?□是□?□是□,如默认配置?□是□否5