文档介绍：该【成文信息控制程序】是由【青山代下】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【成文信息控制程序】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..成文信息控制程序本程序的目的是确保质量管理体系所需的成文信息在需要的场合和时机均可获得有效版本,避免误用和保护信息安全。适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求的成文信息的控制,C)中规定的成文信息的控制。术语方面,成文作息指公司需要控制和保持的信息及其载体,文件包括记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等,载体可以是纸张、磁性的、电子的、光学的计算机盘片、照片或标准样品,或它们的组合。一级文件指质量手册,二级文件指程序文件,如成文信息控制程序、内部审核控制程序等,三级文件包括管理标准(制度、办法)、技术标准(技术法规、标准)、工作标准(规范、规程、规定、流程),四级文件指质量、环境、职业健康安全管理体系记录。外来文件指公司应识别的与产品和质量管理体系的策划和运行有关的全部来自公司以外的文件,包括与产品有关的法律法规、顾客提供的图样、产品标准等。:..文件控制是对指对文件的编制、评审、批准、标识、检索、发放、使用、贮存、保护、更改和再批准、作废、回收等全过程所用活动的管理工作。同一文件的不同文本称为不同版本,首次批准发布的文件称初版,更改或换版重新批准发布的称第二版,以此类推。公司规定以大写英文字母A、B、C……分别表示有版本控制文件的初版、第二版、第三版……若修改超过第5次或修改内容超过1/3需要更新版本。在职责方面,质量部负责一级文件的控制工作,各部门内审员和各部门主管领导负责本部门的二级文件的控制工作,质量部协助各部门对二级文件进行有效控制,研究院负责三、四级技术文件的控制,各部负责本部门三、四级文件的控制。最后,各部门资料管理人员应接受本程序的培训,方可从事文件和资料的管理工作。文件的编号和标识应按公司规定进行。为了确保文件的标识清晰且具有唯一性,各类文件采用以下编号规则::..:Q/ZT×××××-××××,其中包括发布年号、顺序号、体系代码、公司代码和企业标准代码。:ZT-×××××××-××××,其中包括发布年号、顺序号、体系代码、部门代码和企业代码。:××-××-××-A(B、C、D……),其中包括版本号、顺序号、管理体系要求条款号和公司代码或部门代码。,按原始编号执行。部门代码一览表和体系分类代码表如下:部门名称部门简称部门代码XXXDXCXXX人事行政部人力HR财务部财务CW物业管理部物业WY:..质量部技质JZ采购部采购CG研究院研发YF营销中心营销YX制造部制造ZZ客服中心客服KF体系名称代码质量管理01职业健康/安全/环境02信息管理03研发管理04设备能源05组织运营06财务管理07采购管理08行政管理09生产管理10战略管理11人力资源12:..营销管理13工艺管理14工会管理15物流管理16文件的制订和修改如下:,质量部经理审核,总经理批准。,部门领导审核,主管副总批准。,部门领导审批。特殊要求时,主管副总批准。,填写《文件更改申批表》,经质量部领导审核,副总经理批准,质量工程师进行更改。:..,填写《文件更改申批表》,经主控部门领导审核,主控部门内审员进行更改。、四级文件的更改需要相关负责人提出申请,填写《文件更改审批表》,主管部门领导审批,由相关负责人进行修改,必要时请主管副总经理批准。原则上由该文件的原制定部门进行更改。、四级技术文件(包括设计文件)是与产品质量有关的文件,直接影响到产品的质量。对于技术文件、图纸的更改,请参考《技术文件及图纸管理办法》。。、换版后一周内,文件归口管理部门的资料员需要修订《文件、资料控制清单》。,由文件编制人员将文件的分发对象及份数通知部门资料员,由部门资料员统一进行发放。发:..放文件时,对于每份现行有效文件,必须盖上红色“受控”印章。同时填写《文件发放登记表》。(“受控”章必须盖红色印章,以防止各部门随意复制),并根据最新版本的文件对部门人员进行宣导。,部门资料员需要回收旧版文件,同时更新《文件发放登记表》,确认正常回收旧版文件。(修改发放的文件也必须盖红色“受控”印章,以防止各部门随意复制)、四级技术文件(包括设计文件)是与产品质量有关的文件,直接影响到产品的质量。对于技术文件、图纸的发放,请参考《技术文件及图纸管理办法》。“受控”章的正式文件。:..。当文件污损不易辨认时,应及时予以调换。任何人不得在受控文件上乱涂乱画或作任何标记。、字迹清楚。凡栏目空白、填写错误、涂改、签名不全、未填年、月、日或字迹不清的都不符合要求。记录不能随意涂改,即使有笔误需要更改时,也只能是划改并加盖责任者的印章,切勿涂改。,使用人员需要填写《文件、资料申请表》,经部门领导批准后,向文件的归口管理部门提出书面申请。经文件管理部门领导批准后实施补发,必要时经主管副总经理批准。,。:..,复印件上必须盖上红色“受控”印章。。:为了规范文件管理,我们将执行《组织知识管理办法》。(见附页)、,我们制定了《质量记录控制程序》。同时,为了管理技术文件和图纸,我们还有《技术文件及图纸管理办法》。另外,为了规范文件管理,我们将执行《组织知识管理办法》。,我们制定了以下记录和表格:《文件、资料申请报告》《外来文件评审记录表》《文件更改审批表》《文件、资料控制清单》《质量记录一览表》:..此外,我们还准备了受控印章、作废印章和留存印章。