1 / 91
文档名称:

质量管理体系程序文件-某物业管理有限公司程序文件.doc

格式:doc   大小:325KB   页数:91页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

质量管理体系程序文件-某物业管理有限公司程序文件.doc

上传人:夜紫儿 2024/3/26 文件大小:325 KB

下载得到文件列表

质量管理体系程序文件-某物业管理有限公司程序文件.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【质量管理体系程序文件-某物业管理有限公司程序文件 】是由【夜紫儿】上传分享,文档一共【91】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【质量管理体系程序文件-某物业管理有限公司程序文件 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。受控状态:分发号:重庆鑫龙物业管理有限公司XL-QEB-2012版本:A/00编制:审核:批准:发布日期:2012年7月1日实施日期:2012年7月1日文件编号:0重庆鑫龙物业管理有限公司版本/修改状态:A/00共1页第1页程序文件程序文件目录序号文件编号文件名称版本修改状态1XL-QEB-01文件控制程序A002XL-QEB-02记录控制程序A003XL-QEB-03目标、指标及管理方案控制程序A004XL-QEB-04信息交流控制程序A005XL-QEB-05法律、法规和其它要求控制A006XL-QEB-06环境因素识别与评价控制程序A007XL-QEB-07管理评审控制程序A008XL-QEB-08人力资源控制程序A009XL-QEB-09员工培训控制程序A0010XL-QEB-10基础设备、设施和工作环境控制程序A0011XL-QEB-11合同评审控制程序A0012XL-QEB-12环境相关方控制程序A0013XL-QEB-13项目承接管理程序A0014XL-QEB-14采购控制程序A0015XL-QEB-15外包服务控制程序A0016XL-QEB-16物业接管验收控制程序A0017XL-QEB-17安全风险评估控制程序A0018XL-QEB-18应急准备与突发事件处理控制程序A0019XL-QEB-19运行控制程序A0020XL-QEB-20客户财产控制程序A0021XL-QEB-21过程和服务的监视与测量控制程序A0022XL-QEB-22环境监测与测量控制程序A0023XL-QEB-23客户满意度测量控制程序A0024XL-QEB-24内部审核控制程序A0025XL-QEB-25不合格控制程序A0026XL-QEB-26报事与投诉处理程序A0027XL-QEB-27数据分析控制程序A0028XL-QEB-28改进控制程序A00本文件电子文件为受控文件,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-01文件名称版本/修改状态:A/00程序文件文件控制程序流程图负责人说明相关文件相关记录?按公司现状确定体系文件构架;管理者代表?体系文件包括:质量方针、环境方针、质量目体系文件运营总监标、质量环境管理手册(QEA)、程序文件构架设计(QEB)、作业文件(QEC)、记录(QED)。?按《质量环境体系文件编写管理规范》编写;?《质量环境体系文?运营中心负责质量环境管理手册、程序文件的件编写规范》编写;XL-QEC-YY-05各部门负责?各部门负责本部门作业文件的编写,并交运营文件编写?《日常行政公文管人中心汇总、审核;理作业规范》?行政公文的编写按《日常行政公文管理作业规XL-QEC-XZ-13范》的规定执行。?运营中心填写文件审批表,报管理者代表、总?《文件审批表》总裁裁审批;XL-QED-QEB01-?总裁批准《质量环境管理手册》、《程序文件》,?《受控文件清单》管理者代表批准作业文件。XL-QED-QEB01-?《质量环境体系?《受控文件发放、回?运营中心按《质量环境体系文件管理规范》,文件发布运营总监文件管理规范》收记录表》分发文件,并做好发放、回收记录。XL-QEC-YY-06XL-QED-QEB01-?文件借阅、复制应由运营总监批准后方可实施;各部门负责文件使用?文件管理和使用部门应保持文件的清晰、完人整,不得在文件上随意涂写和更改;?外来文件的管理见备注1。?文件的使用部门在工作过程中,评价文件的充?《管理评审控制程各部门负责文件评审分性和适宜性,必要时对文件进行更新(备序》人注2)。XL-QEB-07?各部门根据实际工作提出编写或修订体系文件的需求,同时注明更改后的版本号或修改状态标识,按原审批程序审批后实施修改;?《受控文件更改通知?使用换页方式修改时,将修改后的旧文件页销书》文件更改运营总监毁并记录,当一次性修改量较大时,采用换XL-QED-QEB01-,并保留一份旧文件,便于追?《文件更改申请表》溯;XL-QED-QEB01-?新文件下发时应做好发放记录并注明旧文件的回收。?《文件销毁申请单》XL-QED-QEB01-?运营中心对回收的作废文件提出销毁申请,经?《质量环境体系文?《文件销毁记录表》作废文件处理运营中总监管理者代表审核,总裁批准后由运营中心实件管理规范》XL-QED-YY06-。XL-QEC-YY06?《作废/失效文件清单》XL-QED-YY06-?《记录管理规范》记录归档运营中心XL-QEC-YY-07?负责文件发放和更改记录的归档。行政助理?《档案管理规范》?《档案目录》XL-QEC-XZ-14XL-QED-XZ14-,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-01文件名称版本/修改状态:A/00程序文件文件控制程序备注:)运营中心通过行业协会、专业期刊、报纸、相关书籍、国家行政主管部门及网上查阅等方式,对与公司经营、服务活动和相关的法律法规、标准规范等予以收集,确认其有效性后编入《受控文件清单》确定是否分发并跟踪其修订状态;b)对顾客提供的与服务要求相关资料或正式文件,接收或使用文件的部门应对文件进行确认,并进行登记保管,根据客户的要求及时更新相关文件,作废文件按相关规定执行;c)更新后的“外来文件”须重新确认;d)公开性文件的控制:凡针对客户或相关方要求的对外公开性文件,文件编制部门应报公司行政管理中心审核,分管领导批准后方可向外发放(与客户单位相关工作联系的工作函除外)。,运营中心应根据对现行文件的影响,决定是否组织相关部门对文件进行评审。a)当质量/环境管理体系或其过程需要发生较大变化时;b)管理评审时提出需要改进时(包括纠正预防措施);c)测量分析过程提出的需要采取纠正预防措施时;d)新服务项目(产品)策划时。本文件电子文件为受控文件,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-02文件名称版本/修改状态:A/00程序文件记录控制程序流程图负责人说明相关文件相关记录?在文件编制过程同时完成,并与文件同时审确定记录要求运营总监批。?各部门根据本部门工作手册的要求拟定本编制/更改部门所使用的各种记录表样,报运营中心汇?《文件控制程序》记录表格运营总监总、审核;XL-QEB-01?运营中心根据《文件控制程序》所需记录的表样,对质量、环境记录进行统一编号。?按照《文件控制程序》的规定制定“记录清?《记录清单》编制记录清单运营总监XL-QED-QEB02-”,并规定各记录的保存期限。?各部门按规定向运营中心领用所需记录的发放部门负责人表样,并根据工作的实际需要进行复印。?记录使用钢笔或中性笔填写,不得随意涂改;?如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在上方写上更改后的数部门负责人使用据,加盖或签上更改人的印章/姓名/日期;?如因某种原因不能填写的栏目或表格,应说明理由,并将该项用单杠划去。?各使用部门指定专人负责记录的收集、整理、分析、保管和归档;?记录应真实、完整、准确、清晰、签字手续?《文件销毁申请单》齐全,保存的有效期内不得有破损和残缺;XL-QED-QEB01-?各部门将保管和归档超期的记录,交运营中?《文件借阅、复制心品质部进行销毁申请,报管理者代表审批登记表》XL-QED-QEB02-;?各部门因工作需要查阅和复印记录,经运营总监批准后进行查阅复印。?《记录管理规范》部门行政助?各部门负责按《记录清单》中规定的期限整XL-QEC-YY-07记录归档理理、归档本部门质量、环境记录。?《档案管理规范》?《档案目录》XL-QEC-XZ-14XL-QED-XZ14-:本文件电子文件为受控文件,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-03文件名称版本/修改状态:A/00程序文件目标、指标及管理方案控制程序流程图负责人说明相关文件相关记录?运营中心在各部门对环境因素的识别和评价基础上根据公司质量目标、环境指标、环境管理方案?《质量环境目标、指组织制定目标、运营总监制定依据(备注1)和要求(备注2),组织制定、标、管理方案》指标及管理方案修改和分解质量目标、环境指标和环境管理方案。审批总裁?由管理者代表审核后,报总裁批准。分解公司各部门负责?各部门根据公司质量目标、环境指标和环境管理目标、指标人方案负责分解本部门的目标、指标。?各部门将分解的质量目标、环境指标传达到每个各部门负责员工,并组织实施;组织实施人?总裁保证实施方案所必须的资源,财务中心负责环境管理方案所需资金的落实。?运营中心每季度对各部门质量目标、环境指标、环境管理方案的实施情况进行跟踪检查,将检查?《纠正/预防措施处监督实施情况《改进控制程序》?运营总监中发现的问题以纠正或预防措施报告的形式报理单》XL-QEB-28管理者代表,并发至各责任部门,由各责任部门XL-QED-QEB28-。?当质量目标/环境指标/环境管理方案制定的依据发生变化,或是检查中发现质量目标/环境指标/?《管理评审控制评审、修订目环境管理方案不适宜时,由运营中心负责组织修?《管理评审报告》运营总监程序》标、指标及管理订,并由原审批人审批;XL-QED-QEB07--QEB-07?每年管理评审时对质量目标/环境指标/环境管理方案及完成情况进行评审。备注:、环境指标、环境管理方案制定的依据包括:a)环保法律、法规的要求;b)公司的质量环境方针;c)公司的经营策略和顾客的需求;d)重要环境因素;e)技术可行性和经济能力;f)相关方的要求。、环境指标、环境管理方案的制定要求。a)质量目标应围绕方针的实现,尽可能具体化;b)环境指标尽可能量化、合理、先进、可检查;c)质量目标、环境指标要分解到相应的部门;d)环境管理方案包括完成的时间、措施、责任人或部门、资金来源。本文件电子文件为受控文件,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-04文件名称版本/修改状态:A/00程序文件信息交流控制程序流程图负责人说明相关文件相关记录?公司内外部信息采用书面报告、板报、卡片、会议等形式进行传递;?《客户信息登记表》信息交流策划运营总监?运营中心负责策划公司内部信息沟通内容与XL-QED-QEB04-(备注1)、外部信息沟通内容与处理方式(备注2),经总裁批准后实施。?各部门按公司内外部信息交流的内容与处理方式实施沟通;实施部门负责人?泄漏事故、火警等紧急事态环境信息的传递方式见备注3。?行政管理中心负责公司员工满意度的汇总和分?《数据分析控制程行政总监析;序》信息汇总分析运营总监?运营中心负责公司服务质量、客户满意度的XL-QEB-27汇总和分析。?行政管理中心负责监督各部门信息交流的及时率,并按工作计划、质量环境目标、指标、行政总监绩效管理进行考核;员工满意度的调查跟踪。跟踪信息运营总监交流效果?运营中心负责客户满意度的调查并监督整改措施的实施;?《日常行政公文管理作业规范》?《文件发放签收表》记录归档XL-QEC-XZ-13XL-QED-XZ13-?各部门作好收发文签收记录,并做好签收记?《记录管理规范》?《档案目录》理录的保管工作。XL-QEC-YY-07XL-QED-XZ14-?《档案管理规范》XL-QEC-XZ-14备注:)内部信息交流的内容:a)公司对环境保护的承诺,各部门职责的规定和履行情况;b)质量环境方针、目标、指标和环境管理方的贯彻与执行情况;c)质量环保法律、法规的更新的信息;d)质量环境管理体系运行控制监测信息;e)与重要环境有关的岗位职责,内审、管理评审的信息;f)不符合、纠正和预防措施的实施、跟踪、验证情况;g)紧急信息,如质量事故、环境事故、环境紧急事态;h)员工满意度调查;i)其它媒体对公司有影响的信息。本文件电子文件为受控文件,经打印须加盖受控印章,否则即为非受控文件文件编号:XL-QEB-04文件名称版本/修改状态:A/00程序文件信息交流控制程序2)内部信息交流与处理方式a)行政管理中心负责传达公司领导层的工作决定和要求等;b)行政管理中心负责公司员工满意度的调查并向总裁汇报;c)运营中心负责收集质量环境管理体系运行信息并向管理者代表汇报,由管理者代表向总裁汇报;d)各部门质量环境管理体系运行的相关信息必须在事发24小时内向运营中心汇报。)外部信息交流的内容:a)上级部门、环保机构、质量技术监督部门、行业协会、认证审核机构的有关信息;b)相关方信息(如顾客、供方、服务商及周边居民反馈的信息或投诉);c)内部需向外部传递的信息;d)法律法规、行业规范、标准等信息;e)其它外部信息,如各部门直接从外部获取的质量环境改进技术及管理方面的信息。2)外部信息交流与处理方式:a)运营中心负责公司与外界的质量环境信息联络与交流,随时了解、掌握质量环境信息的变更,予以记录,并根据新的信息及要求,作出新的质量环境管理决策;b)各部门根据文件传达范围的要求,负责将上级部门下发的质量环境工作文件,及时组织传达与传阅,并作好文件传阅记录;