文档介绍：营运部2017工作总结暨2018年工作计划
2018
汇报人:xxx 汇报时间:2018年x月
第一部分:2017年工作总结
目录
CONTENTS
第二部分:2018年工作计划
第一部分:2017工作总结
团队建设
关键营业数据
安全管理
过去一年的经验与教训
关键营业数据
1)营业数据
2015-2017年度S总额数据对比
注:2015年xx家门店;2016年xx家门店;2017年xxx家门店。
年度营业额:xxx万
目标达成率:xx%
同比2016上升xx万元占比:xxx%
xxx xxx%
xxx xxx%
xxxx xxx%
01
营业额目标达成率
02
营业额表现优秀的餐厅
xxx
2016
2015
2017
xxx
xxx
关键营业数据
2)毛利
2015-2017年度毛利数据对比
年度毛利目标:xx%
实际完成:xx%
达成率:xx%
同比2016上升xx%
毛利目标达成率
01
02
毛利表现优秀的餐厅
xxx
2016
2015
2017
xxx
xxx
xxx xxx%
xxx xxx%
xxxx xxx%
关键营业数据
3)人力成本率
2015-2017年度人力数据对比
年度人力目标:xxx%
实际完成:xxx%
同比2016下降xxx%
01
人力目标达成率
02
人力表现优秀的餐厅
xxx
2016
2015
2017
xxx
xxx
xxx xxx%
xxx xxx%
xxxx xxx%
关键营业数据
4)水电成本率
2015-2017年度水电成本数据对比
水电年度目标:xx%
实际完成: xxx%
目标达成率:xxx%
同比2017下降xxx%
01
02
水电成本目标达成率
水电表现优秀的餐厅
xxx xxx%
xxx xxx%
xxxx xxx%
xxx
2016
2015
2017
xxx
xxx
关键营业数据
5)利润率
2015-2017年度纯利数据对比
纯利目标:xxx%
实际完成:xxx%
达成率:xxx%
同比去年上升x%
01
02
净利润目标达成率
纯利表现优秀的餐厅
xxx
2016
2015
2017
xxx
xxx
xxx xxx%
xxx xxx%
xxxx xxx%
关键营业数据
6)竞争对手情况
华南区域
华北区域
第三方调查数据
外卖占有率排名
;
;
5. xxx;
xxx
味千
我们
永和
xxx
xxx
xxx
味千
我们
永和
xxx
xxx
团队建设
2016-2017年度营运部人数对比:
说明:
2017年营运部总员工数为:
xxx人(截止11月底)
相比16年总人数增减了:xxx人
人均产值为:xxx元
(涵盖节假日及停业装修时间)
55%
华南区域
45%
华北区域
区域人力分部
xxx
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2017
xxx
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