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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格1/15质量管理系统内审检查表格编号:序号:受审查部门审查员标准条款◆组织可否有文化的质量管理系统?相关文件可否齐全?总则◆质量管理系统文件可否覆盖了标准的适用过程并吻合其◆质量手册的覆盖面可否完满?如对ISO9001标准有剪质量手册◆质量手册的控制情况?◆拟定的文件控制程序可否吻合要求文件控制◆文件的编写、赞同、宣布、保存、校正、评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理◆可否有对记录进行管理的程序。记录控制◆记录的编号、填写、保存限时。管理许诺◆最高管理者对其建立和改进管理系统的许诺能够供应哪些凭据?◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?以顾客为关注焦点◆质量目标的拟定质量目标◆质量目标的内容◆质量目标的传达与管理◆质量目标可否获取推行◆组织可否设定了质量目标质量目标◆目标的实现情况◆有无目标实现的凭据职权和权限可否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆管理者代表的职责权限管理者代表查内部沟通的方式、内容、收效内部沟通◆管理评审的输入可否充分管理评审◆管理评审的推行情况◆管理评审的内容可否充分◆管理评审的输出可否完满并形成文件?◆管理评审的后续管理◆组织怎样确定并供应所需的资源?资源供应◆供应的资源可否满足系统的要求?◆可否确定了影响质量的各种人员的能力要求人力资源◆培训计划可否得以有效推行◆可否对培训有效性进行了议论?◆培训的记录◆组织怎样确定、供应并保护所需的基础设施?基础设施◆供应的基础设施可否满足要求?◆工作环境可否合适?工作环境◆怎样管理工作环境?7◆可否确定了产品实现过程?产品实现◆考据和确认活动、以及查收准则可否获取了规定?产品实现的策划◆可否规定了必要的记录?◆可否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划?◆可否规定了相应的考据和确认活动以及查收准则?◆怎样确定顾客的要求?与顾客相关的过程◆顾客要求可否形成了文件?◆逼迫性标准和法律、法规可否进行了控制?顾客要求的鉴别◆产品要求评审的结果和后续的追踪措施可否进行了记产品要求的评审◆产品要求更正后,相关文件可否被及时更正,相关人员顾客沟通查与顾客的沟通情况◆可否对每项设计开发活动进行了策划?策划可否包括了阶段的划分、评审、考据和确认活动、完成设计开发活动设计和开发◆策划的输出可否形成产品设计开发计划?质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格2/15质量管理系统内审检查表格◆不相同设计组、不相同部门之间的接口可否有合适规定?设计和开发策划◆产品设计开发计划可否及时更正?◆设计开发输入可否形成文件设计和开发输入◆查设计开发输入的评审◆查设计开发输入可否完满1、设计开发输出的文件有哪些设计和开发输出2、设计开发输出的文件在发放前可否进行了评审和赞同3、设计开发输出可否满足输入的要求设计和开发评审设计和开发评审记录◆可否推行了设计和开发的考据?设计和开发的考据◆考据活动可否能保证输出满足输入的要求?◆可否记录了考据的结果及追踪措施?◆◆可否进行了确认?采用何种确认方法?设计和开发确认◆确认活动可否保证产品能够满足预期使用要求?◆确认时间、方法可否合适?确认的结果及追踪措施可否予以记录?◆如进行局部确认,确认的范围、时间、方法可否吻合标准要求?◆设计和开发的更正可否形成文件?可否对更正良行了评价?◆产品图纸更正怎样进行了合适的考据和确认?更正推行设计和开发更正的控制前可否进行了赞同?◆可否对设计更正良行了合适的考据和确认?更正推行前可否进行了赞同?◆更正评审的结果及追踪措施可否进行了赞同?◆设计图纸的更正怎样下达和执行?*◆可否规定了对供方的选择和按期议论准则?推行情况如采买◆对供方的控制可否表现了采买产品对随后实现过程及其◆可否记录了议论的结果和追踪措施?采买控制◆可否清楚、明确规定了采买产品的信息?质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格3/15质量管理系统内审检查表格采买信息◆采买文件发放前,可否对规定要求的合适性进行了评◆部门可否鉴别了对采买产品考据所需的活动?这些活动采买产品的考据◆当顾客要求在供方的现场推行考据时,可否在采买文件◆怎样确定和策划生产和服务的全过程?可否规定了相应◆策划结果可否保证这些过程处于受控状态,贯彻推行情生产和服务供应的◆生产过程中,相关执行人员可否遵守工艺规程等文件的◆设施可否吻合要求,监察和测量装置可否获取配置,所控制◆对过程参数和相关的质量特点可否进行了监察和测量并◆组织内有哪些特别过程?生产和服务过程的确认◆对特别过程可否都进行了确认?◆在什么情况下需对特别过程进行再确认?在规定的时间◆特别过程的操作人员可否按作业指导书进行操作?◆特别过程的记录可否进行了保存?.◆可否在生产和服务运作的全过程对产品进行表记?表记和可追想性◆对有可追想性的场合,可否对每个或每批产品进行独一性表记?◆各种物料、过程中产品、成品的查验状态表记可否合适、正确?◆用标签、印章或地域表示产品查验状态表记的管理可否吻合要求?◆存放的方式可否能划分不相同监察和测量状态的产品?◆表记的方法可否正确,可否随着查验和试验状态变化而更正表记?◆可否保护好查验状态表记?◆组织里有哪些是顾客的财产?顾客财产◆顾客财产可否得了表记、考据、保护和保护?◆当顾客财产发生扔掉、损坏或不适用情况时,是怎样记◆可否对产品防范(表记、搬运、包装、储藏和保护)作产品防范◆有无包装、防范表记(如堆码表记、小心轻放表记等)◆现场搬运过程可否吻合要求,可否做致函保证产品不受◆包装使用的资料、标志可否吻合要求?◆储藏库房的环境条件可否合适,安全措施可否合适?◆库房储藏的产品可否有保护措施,如防雨、防晒、防变◆可否对测量和保证产品吻合规定要求所需的监察和测量监察和测量装置的控制◆监察和测量装置的测量能力可否满足规定要求?◆当发现监察和测量装置偏离校准状态时,可否复评以前◆有无防范在搬运、保护和储藏时期损坏或无效的措施◆用于监察和测量的软件,使用前可否予以确认并在必要◆监察和测量装置的控制可否满足标准规定的各项要求。◆可否规定、策划和推行监察和测量活动?有哪些监察和总则◆可否对监察和测量活动的方法和用途作了规定?质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格4/15质量管理系统内审检查表格◆监察和测量活动可否保证吻合性和推行改进(怎样经过◆在测量、解析和改进过程中使用了哪些统计技术◆收集解析顾客满意度的信息有哪些方法?顾客满意◆有无收集和解析顾客满意信息的规定。这些规定可否保◆解析中发现顾客满意程度明显下降时,可否采用了纠正◆文件化程序可否吻合标准的要求?内部审查◆可否拟定了内审推行计划?可否按内审计划推行了审◆内审推行计划可否覆盖全部要素和全部部门?◆审查员可否经过培训,并获取了资格证?◆审查报告的内容可否全面?可否说明管理系统的吻合性◆对内部审查中发现的不吻合可否采用了纠正措施?采用的纠正措施可否按期完成?对纠正措施的推行收效可否进◆可否确定了监察和测量的方法?采用的方法可否能对过过程的监察和测量◆可否确定了监察和测量活动所需的资源和装置?◆过程的监察和测量推行的收效怎样?◆监察和测量结果未达到要求时,可否采用了纠正和纠正◆可否规定了需进行监察和测量的产品实现阶段,可否规产品的监察和测量◆因生产急需而来不及进行进货查验的物质是怎样办理◆可否有查验规范/作业指导书?◆查验记录可否证明吻合查收准则的要求?◆查验记录上有无负责产品放行责任人的签字?可否项目◆程前言件对不合格品的表记、记录、议论、隔断、办理不合格品的控制◆不合格议论审工作是怎样进行的。谁负责?谁参加?哪◆不合格品办理的方法有哪些?◆不合格品的表记、记录、隔断等情况可否吻合要求?◆不合格办理记录中可否有参加评审和办理人员的签字,◆不合格品纠正后可否重新考据?◆交付和开始使用后发现产品不合格时,组织可否采用了◆收集了哪些正常和异常的数据?数据解析◆对所收集的数据可否采用了合适的统计技术进行整理,◆这些信息可否进行传达和获取有效的采用?*◆最高管理者部门怎样认识“连续改进”?改进◆可否清楚鉴别连续改进的机遇和方法?推行情况怎样?连续改进的策划◆可否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要务推行了纠正措施◆纠正措施可否有效?◆重要的纠正措施可否成为管理评审的输入?◆怎样鉴别和解析潜藏的不合格?预防措施◆推行了哪些预防措施?可否吻合规定要求?对部门的改进可否起到作用?可否保存了相应的记录?◆重要的预防措施可否成为管理评审的输入?质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格5/15质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表负责人时间页码1、与质量管理系统相关的文件有多少?可否吻合标准的2、与受审部门相关的文件有多少?3、组织结构图、质量目标等可否保存圆满?4、质量管理系统文件的内容可否满足ISO9001的要求?5、有否规定盘问相关文件的路子?6、文件可否便于查阅?1、质量手册可否包括管理系统的范围?2、质量手册可否包括任何剪裁的细节与合理性?3、质量手册可否引用或包括程前言件?4、质量手册可否包括管理系统过程之间的相互的表述?5、质量手册和程序可否相互协调,可否有可操作性?6、手册的发放、更正可否吻合文件控制要求?1、文件控制程序内容可否完满,可否有可操作性?程序2、查阅部门《受控文件清单》,抽查4-6份,检查其批3、检查文件更正情况,无效文件的办理情况。4、文件更正后可否重新赞同?5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其可否对作废文件6、查阅《文件发放回收记录》,检查文件的发放可否符7、现场观察文件的保存情况可否吻合要求?1、程序中可否对记录的表记、归档、保存、查阅、办理2、检查《记录清单》,抽查3-4,检查记录表记可否正4、现场检查记录保存情况,可否便于检索和有序。5、检查记录的办理可否吻合要求。1、最高管理者可否拟定并赞同书面的质量目标和目标,2、可否经过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方3、员工可否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确4、可否定期进行管理评审,保证质量管理系统的合适性1、组织是经过什么方法掌握顾客对产质量量的要求?2、组织怎样将顾客的要求转变成各项工作的要求并实1、查文件化的质量目标,检查其质量目标可否经最高管2、咨询部门负责人可否清楚质量目标及内涵?3、咨询部门负责人采用什么方式在部门传达,并查阅其4、咨询员工,看员工可否定识质量目标?5、检查质量目标统计结果,确认目标可否获取推行?6、若是对质量目标进行了校正,查期评审、校正的依据1、咨询部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的拟定可否吻合要求,质量目标可否可3、查质量目标实现的凭据1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定;2、咨询部门负责人可否清楚自己的职责和权限;3、咨询部分员工可否清楚自己岗位的职责和权限,认识1、管理者代表可否对系统的建立、推行、保持负责?2、可否向最高管理者报告质量管理系统的运转情况?1、咨询部门负责人可否定识信息沟通的职责和方法,是2、咨询部分员工,认识内部沟通的收效。质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格6/15质量管理系统内审检查表格抽查管理评审的全套资料,检查以下内容:1、可否按规定的时间进行管理评审?2、管理评审可否由最高管理者亲自主持?3、管理评审的输入可否吻合要求;。4、管理评审的输出可否完满并形成文件?5、有无评审记录和形成的其他文件?6、“管理评审报告”中有无管理系统合适性、充分性和7、有无不吻合,可否提出了纠正要求?8、对管理评审中的纠正措施可否进行了追踪考据?1、组织可否规定了供应资源的路子?2、对与质量相关的人员怎样进行培训?3、怎样进行人员补充?设施、设施更新怎样推行?4、可否装备足够的资源,有多少人员、计量器具、设1、咨询部门负责人可否获取工作岗位能力要求的文件规2、查阅培训的相关资料:培训计划、培训记录、议论培3、抽查3-4人,经过咨询,观察,查阅记录等检查其是1、咨询负责人,并查阅设施和设施台帐;2、经过现场审查,结合产品的工艺过程来议论供应的设3、查阅设施圆满评定、检查及维修的客观凭据;4、、观察现场,并查阅保护记录,观察设施、设施的维1、咨询负责人并索取相关环境要素鉴别和控制的文件;2、查阅按控制计划推行控制的记录,并现场观察控制效3、查阅生产现场管理及安全文明生产的相关规定,并现1、审查质量手册中质量系统覆盖的过程,在现场审查时进一步确认其实质情况?2、查相关文件并结合现场审查查考据和确认活动、以及查收准则,必要的记录可否获取了规定?推行收效怎样3、针对特定的产品、项目或合同(这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不相同),可否编制了质量计划,1、咨询部门负责人关于鉴别顾客要求的相关规定,包括2、从合同订单中,抽查认识部门对详尽产品的顾客要求3、索阅部门供应的产品相关法律、法规及逼迫性标准清4、审查结果应能表示,部门已从明示规定、隐含要求和1、抽查4-6份产品要求评审记录,检查其可否按规定要2、可否在向顾客做了供应产品的许诺以前(如招标、接3、咨询可否存在产品要求发生更正的情况,当产品要求◆组织是怎样在产品供应的前、中、后与顾客进行沟通◆可否对沟通的方式作出了规定,可否建立特地的组织◆怎样向顾客供应产品信息?◆怎样办理顾客的咨询、订单以及顾客的投诉?◆可否建立用户档案,可否向相关部门及传达顾客对服务要求的信息1、咨询负责人各设计开发组之间的接口怎样规定,并检查沟通的有效性。2、查设计开发计划,检查设计开发可否按设计开发计划进行,如没有可否进行了更正。质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格7/15质量管理系统内审检查表格1、查电机或平磨“设计任务书的内容可否完满,可否包括法律、法规、合相同方面的要求,有无与法律、法规2、查设计开发输入可否经过评审?其内容可否合适,相关部门的人员可否参加了评审?1、查文件总目录中列出的输入中所规定的产品性能指标2、到质检部门认识设计和开发输出规定的查验查收规范3、到采买部门认识设计和开发部门可否为设计产品供应4、查3-4套设计和开发输出文件发放前的评审记录。1、查设计和开发评审记录的总目录,可否进行了各阶段的评审;2、查有无各阶段设计评审计划;3、查参加评审的名单,可否有专家和部门表,评审内容可否合适;4、盘问评审结论可否在下阶段设计中获取贯彻,样品设计中发现的问题可否在定型设计中获取解决;1、查产品设计和开发各阶段的设计考据记录,包括设计计算、与近似设计比较、实验和查验。2、查设计开发考据报告。3、查考据记录中的决定可否获取了落实?1、个产品的设计和开发记录,记录中可否反响了满足顾客要求的问题(如使用方便、操作灵便、运转可靠、维修方便、雅观、耐用等),这些问题可否获取认识决;2、向相关部门认识设计和开发确认活动进行和情况以及顾客的要求和建议。1、查数套产品设计和开发图纸中更正的表记和赞同情况,查察这个产品设计和开发相关文件和更正情况;2、查阅数份更正通知单以及更正后的考据和确认记录,以核实可否满足规定要求;3、到相关部门查察这套产品设计和开发文件更正后的下达情况;1、向部门负责人索阅《合格供方名录》,从中抽查数个2、认识并查阅按采买合同要求的能力选择供方的议论方3、查相关部门可否参加了议论,可否对其进行了有效控4、查供方业绩议论资料。质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格8/15质量管理系统内审检查表格1、咨询部门负责人,具备哪些采买信息(包括产品标质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格15/15质量管理系统内审检查表格2、抽查数份采买文件,判断其采买文件可否齐全、适3、采买文件发放前可否与供方沟通,并经部门负责人确1、向生产车间查验人员认识采买产品的考据情况。2、查阅相关采买产品考据的规定及考据记录,以核实是3、当存在于供方现场进行考据的情况时,查阅相应的采1、咨询车间负责人,认识生产过程受控的策划情况,并2、生产现场抽查操作人员可否获取和清楚生产或加工的3、在重要工序抽查数份作业指导书(包括监控点和特别4、索阅设施保养计划,并在现场抽查数台设施(其中包5、现场检查监察和测量装置可否齐全和有效。6、抽查数个监控点,经过查察记录,评定其可否对重点7、现场检查产品的包装及交付可否满足规定或顾客的要1、向车间负责人认识拥有哪些特别过程。2、查阅确认记录,议论过程能力可否吻合规定要求。3、认识在什么情况下需进行再确认,在规定的时间间隔4、查现场观察特别过程的操作人员可否按作业指导书进5、抽查特别过程的记录,检查特别过程可否碰到了控1、向部门的负责人索要相关文件,认识其推行情况。2、倘如有可追想性要求的产品,抽取数个有可追想性要求的产品进行追想,评定可否能达到目的。3、查现场的各种产品可否有明确的测量状态表记以及对状态表记的保护情况。4、抽取数份产品的表记记录(如入库单、过程卡、追踪卡等),检查可否有表记记录。5、查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的测量状态表记以及对状态表记的保护情况。1、向部门的负责人认识对顾客财产的管理情况,并到现2、查察怎样对顾客财产进行登记、表记、考据和保护,3、当顾客财产出现问题时,怎样向顾客报告,查阅办理1、向部门负责人认识相关采买产品和成品防范的规定,2、到库房和生产现场观察产品的防范情况1、查阅《计量器具周期检定计划表》,抽查4-6件计量2、现场查阅外委检定或自行校准的合格证及测量设施的3、查当其监察测量装置失准时的办理记录。4、查可否5、查可否保存了检定、校准的记录?6、抽查3-5名校准人员有无上岗证?7、查阅《测量设施台帐》,抽查4-6台测量设施,检查8、查用于监察和测量的软件,使用前可否予以确认并在1、查相关文件认识对保证质量管理系统正常运转和不断2、咨询质量管理部门,在测量、解析和改进过程中采用质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格10/15质量管理系统内审检查表格3、咨询最高管理者是怎样考虑连续改进的,是怎样策划4、可否有对连续改进机遇的鉴别方法,推行情况怎样?1、咨询部门负责人采用了哪些方法来收集和解析顾客满2、咨询部门负责人可否获取了获取和利用顾客满意信息3、检查部门获取的顾客满意信息后进行综合解析的凭据4、查阅这些信息获取有效利用的客观凭据。1、咨询部门负责人可否获取内审通知和内审推行计划;2、查阅内审推行计划,可否覆盖了该部门质量管理系统3、抽查内部审查的全套资料,认识内部审查的推行情况1、咨询部门负责人监察和测量的方法;可否鉴别了过程2、检查过程监察和测量记录,认识过程能力的实质状3、查对过程能力监测和议论时,可否运用了合适的统计4、查阅推行纠正或预防措施的记录。1、向车间负责人认识相关产品监察和测量的策划情况,2、查阅采买产品、原辅资料、工序产品和成品查验指导3、经过现场审查,观察查验人员可否依据规定对产品特4、检查查验记录可否能证明满足吻合查收准则的要求,5、如有顾客赞同放行和交付服务的特例情况,查是怎样1、咨询部门负责人,并抽查数份不合格产品办理单中是2、退步接收可否有顾客签字或授权人签字。3、查防范同类不合格再发生的措施及有效性的客观凭据4、查现场不合格品的表记、记录、隔断等情况可否吻合5、咨询不合格品的办理有哪些方法6、如发现有交付和开始使用后产品不合格时,查可否采1、咨询负责人,收集了哪些正常和异常的数据,可否采2、可否查利用数据解析的信息议论系统的有效性和合适3、查阅这些信息获取有效利用的凭据,收效可否经过验1、咨询最高管理者,怎样理解“连续改进是我厂的永远2、检查对连续改进机遇的鉴别方法和连续改进的文件规3、检查连续改进的客观凭据。1、查数份不合格报告(其中包括重要的不合格),并查2、查管理评审输入,可否包括重要的纠正措施内容。1、咨询部门负责人,重点认识怎样经过收集相应的信息,拟定合适的预防措施,并查拟定的预防措施报告,2、查管理评审输入,可否包括重要的预防措施内容。质量管理系统内审检查表格质量管理系统内审检查表格11/15质量管理系统内审检查表格