文档介绍：该【顾客财产控制程序表单 】是由【春天资料屋】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【顾客财产控制程序表单 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。编制:文件编号:GZYL/QP-18-02质量管理系统文件审察:版次/更正:2/0赞成:修改日期:推行:2009年01月01日顾客财产控制程序页码/页次:1/4目的对顾客财产推行查收、储蓄和防范等控制,保证顾客财产的质量,保护顾客利益。适用范围本程序适用于对顾客供应的产品(包括设施、工装和可重复使用的包装、知识产权)的过程控制。,并组织与顾客签订其财产使用及相关要求合同,负责组织对顾客供应设施/工装/工位器具/包装箱及顾客供应的原资料、零部件的考据认可;负责顾客供应的产品样件、图纸、技术要求、工程规范等技术文件的接收、保存与表记。(包括考据)和发出及顾客供应的原资料、零部件的接收、储藏、保护、表记;及时与顾客沟通并通知顾客财产控制情况。、工装接收、使用、储藏、保护、表记。,如相关协议等。、量检具/原资料进行考据;负责对顾客供应的专用工、量、检具的接收、储藏、保护与表记。负责产质量量相关的顾客财产的异常情况的办理。)有任职资格的考据人员和合适的考据设施;b)确定有资质能力的库管员;c)供应合适的存放场所。)产品标准;b)顾客的要求;c)顾客供应的产品。:a)顾客供应的构成产品的原资料、零部件;b)顾客供应的设施、工装和工、量、检具;c)顾客直接供应的包装资料;d)服务作业,如代储藏、来料加工所涉及的资料;e)顾客的知识产权,包括规范、图样等。实施:2009年01月01日质量管理系统文件文件编号:GZYL/QP-18-02版次/更正:2/0顾客财产控制程序页码/页次:2/4当顾客供应的财产用于本组织为其生产的产品时,营销部组织相关部门应与顾客签订《顾客财产使用管理协议》,对以下事项做出明确规定:a)顾客财产标准;进货检验的方式或范围;c)表记及可追想性的方式;担保;以上内容以书面文件形式通知相关部门。若没有正式书面合同/协议,本组织不担当当何质量责任。顾客财产的接收依照顾客供应财产的内容,由生管部组织分管部门接收,并组织进行一致性考据和登记。对顾客供应的产品样件;图纸、技术要求、工程规范等技术文件由工程部确认,详细按《文件控制程序》执行。顾客供应的产品样件由工程部进行确认。构成产品的原资料、零部件的确认:a)对于顾客供应的原资料、包装箱等入厂后,由生管部对其名称、规格/型号、数量、包装及质量证明(若是有)与顾客发货单或合同/协议核对切合后,填写《到货检验通知书》,并在其右上角注明“顾客供应”字样,交质量部推行检验;质量部检验员接到通知后,依照双方商定的进货检验的方式或范围及相关的《检验指导书》图样或规程,进行检验,将检验结果记录在《顾客财产接受单》上,并在《产品复检通知书》上出具检验结论和对其产品进行相应表记,库房管理员依照合格结论办理入库手续,并表记顾客名称;而对考据不合格产品,库房管理员负责表记和隔断,并于一日内书面通知客户并负责组织办理。对顾客供应设施、工装(工位器具)的查收对顾客供应的设施,由制造部设施主管负责组织相关部门/人员按新设施入厂进行查收,详细按《设施管理控制程序》执行;对顾客供应的工装,由工程部部长负责组织质量部、制造部等相关部门/人员按新工装进行考据,详细按《工装管理控制程序》执行;对顾客供应的包装箱、工位器生管部组织查收。以上考据结果均应填写在《顾客财产接受单》中。查收合格后,生管部组织相关部门作永久性表记,使其隶属关系清楚可见,对于存在的问题,由生管部以书面形式于一日内通知顾客并组织办理。对顾客供应的工、量、检具的确认对顾客供应的专用工、量、检具,质量部组织相关人员进行考据,详细按《监察测量装置控制程序》执行,并将考据结果记录在《顾客财产接受单》中。查收合格后,质量部作永久性表记,使隶属关系清楚可见;对于存在问题,由质量部于一日内,以书面形式通知顾客,并组织办理。储藏、保护与表记顾客财产接受后相关单位必定按与顾客签订协议要务推行储蓄、保护、保养,顾客无特别要求时,按本公司要务推行储藏、保护与表记,并通知顾客。顾客供应财产的平常管理对于顾客供应的图样、技术要求、工程规范及其他技术性文件的平常管理按《文件控实施:2009年01月01日质量管理系统文件文件编号:GZYL/QP-18-02版次/更正:2/0顾客财产控制程序页码/页次:3/4制程序》执行。对于顾客供应的应用在产品上的原资料、零部件等的管理以下:在储藏和保存时期,库房管理人员要分开存放,并进行如期检查,详细按《库房管理规定》执行;在平常管理或如期检查时,若发现产品(样件)扔掉,损坏变质或不适用情况,管理部门/人员应做好详细记录,并书面通知顾客,依照顾客建议进行办理并填写《顾客财产办理记录》。各生产车间在使用顾客财产时,应办理出库手续;各生产车间在使用顾客财产时,应保护其产品表记,防范混用,错用,任何人不得将顾客供应财产挪作它用。顾客供应财产的加工过程管理,详细按《产品监察和测量控制程序》执行。对顾客供应的设施、工装、检具的管理分别按《设施管理控制程序》、《工装管理控制程序》和《监察测量装置控制程序》执行。如在平常保护过程中发现问题,各职能部门以书面形式向生管部报告,必要时向主管公司领导报告并获取赞成后,由生管部负责通知顾客。并将顾客的建议及办理结果记录在《顾客财产办理记录》中。、解析和改进生管部每年组织相关部门统计顾客财产在储蓄、防范、使用等环节的控制情况,对存在的问题和单薄环节采用纠正/预防措施推行改进,必要时与顾客商定更正和补充相关文件。经过内部质量审察,对顾客财产控制程序的推行收效进行议论,对内审中发现的问题,拟定纠正措施,推行连续改进。《顾客财产使用管理协议》(外来)《顾客财产接受单》GZYL/QR-001-《顾客财产使用记录表》GZYL/QR-002-《顾客财产办理记录》GZYL/QR-003-《实验室管理手册》GZYL/WI-17-《库房管理规定》GZYL/WI-16-《设施管理控制程序》GZYL/QP-15-《工装管理控制程序》GZYL/QP-16-《监察和测量装置控制程序》GZYL/QP-20-《文件控制程序》GZYL/QP-01-《记录控制程序》GZYL/QP-02-《产品监察和测量控制程序》GZYL/QP-23-02实施:2009年01月01日质量管理系统文件文件编号:GZYL/QP-18-02版次/更正:2/0顾客财产控制程序页码/页次:4/4附表1:顾客财产控制程序过程流程图流程输入输出签订合同/协议书合同要求顾客财产使用管理合同管理要求到货检查通知书接收顾客财产顾客财产使用管理合同顾客财产接受单检验指导书产品复检通知书顾客财产信息联系单考据合格的顾客财产顾客财产问题反响平常管理考据合格的顾客财产顾客财产办理记录负责部门营销部相关部门生管部制造部工程部质量部相关部门顾客财产接受单检索号:顾客名称产品名称及型号规格单位数量时间编号:GZYL/QR-001-QP18查收情况存放地经手人保存期:3年浙江GZYL减振器有限公司顾客供应产品使用记录检索号:编号:GZYL/QR-002-QP18顾客名称产品名称规格型号数量存放地点备注序号使用部门使用数量使用人签字使用情况发放人日期填表:审察:保存期:3年浙江GZYL减振器有限公司顾客财产办理记录检索号:编号:GZYL/QR-003-QP18顾客名称型号(代号)存在的问题办理结果办理时间办理人员保存期:3年