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培训;(4)劳动保护用品配备;(5)为改善有毒有害和高温作业人员的劳动条件,修建的辅助房屋或设施(6)其它保障安全生产的事项查项目清单,一处不符合全扣22编制内容要求安全健康技术措施项目编制内容,应符合安全健康的实际需要现场查证,一处不合格全扣13安全健康技术措施资金提取(1)应有明确的资金来源的文件。(2)有确定的提取比例和方法。(3)按规定比例提取安措费用。提取不足或不能说明情况全扣34安全健康技术措施的完成情况(1)每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况(2)、现代安全管理方法应用(109表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1现代安全管理方法应运用以下现代安全管理方法:(1)安全生产目标管理一种未开展扣1分4(2)安全检查表(3)安全电化教育(4)作业现场定置管理(5)预先危险性分析(6)安全信息管理2效果评价(1)做到有形式:即方法是先进的、科学的、可行的(2)有内容:把现代科学方法能与各职能部门业务、车间日常管理和职工作业实际结合起来,形成有一定特色的工作方法(3)有效果:切实起到预防工伤事故,减轻职工劳动强度,改善劳职工劳动条件的作用一个“有”、危险源管理(110表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险源识别(1)危险源识别应以工作岗位为单元进行;(2)制订危险源识别的原则、程序和方法;危险源识别的主要依据:1)设备设施和作业环境中存在的主要危险因素;2)可能造***身伤害的不良作业行为遗漏一处扣1分32危险源管理与控制(1)应制订危险源管理制度,包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容(2)对危险源采取分级管理(3)对危险源定期进行检测、评估、监控,采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施(4)岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项一处不合格扣1分23重大危险源管理(1)重大危险源的识别依据:按照GB18218《重大危险源辩识》,有以下重大后果的可确定为重大危险源:1)可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险因素;2)可能导致一次事故造成严重社会影响及其它严重损失的危险因素;3)可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险建筑(2)生产经营单位对重大危险源应当登记建档,登记档案应包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施(3)重大危险源必须制订应急救援预案(4)对重大危险源进行公示:凡存在重大危险源的设备设施或场所,应挂牌公示,注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施(5)重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施(6)生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案少一处或少一个救援预案全扣44危险源更新与调整(1)应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化,及时对危险源进行更新和调整。(2)新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施,纳入危险源管理范畴。、特种设备安全管理(111表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1特种设备管理范围(1)应将以下设备列入特种设备管理:锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆,及其它危险性较大的设备(2)应建立特种设备登记台帐,登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等遗漏一种全扣;资料少一种扣1分22特种设备采购(1)新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件(2)特种设备制造单位应为地方安监管理部门认可的企业(3)新增特种设备应执行注册登记制度,使用前应到当地特种设备安监部门注册登记,取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用一处不合格扣1分23特种设备管理档案(1)应有特种设备定期检验和自行检查记录(2)特种设备日常使用状况记录(3)特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录(4)特种设备运行故障和事故记录(5)上述资料应真实准确,分类存放,妥善保管一处不合格全扣14特种设备定期检验(1)使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验(2)特种设备的安全技术检验周期为:1)锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2)起重机械每两年进行一次(3)检验合格后要有法定检验机构的检验报告,及时更换安全检验合格标志后才可使用遗漏一台全扣25现场检查特种设备检验情况现场检查特种设备检验情况,、相关方安全管理(112表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1相关方管理范围(1)生产经营单位有以下经营方式的,应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议1)将生产经营项目、场所、设备发包或者出租2)外来施工单位进入单位内部施工3)聘用短期合同工、临时工、农民工4)实****代培、临时进厂作业(2)不得出租存在事故隐患的设备遗漏一种全扣22安全协议书要求(1)安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容(2)协议必须符合《合同法》的有效合同(3)安全管理协议有效期不得超过一年(4)协议内容如有变更,应重新办理签订手续查文本,、劳务单位的安全审查(1)发包单位应对施工单位的资质情况进行审查(2)审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度,(3)施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为4临时工、合同工、实****代培、临时安全管理(1)雇佣临时工、合同工都应签订用工合同,其中有安全责任、安全教育、职业危害因素告知劳动保护用品穿戴等内容(2)实****代培和临时进厂作业人员派遣单位都应签订安全承包管理协议书,有双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容,且为有效合同(3)应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法,进行短期安全健康培训(4)应加强对上述人员的安全检查,不得有违章作业行为一处不合格扣1分2第二部分:、安全生产会议(201表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1职工代表大会要有安全生产内容年度召开的职工代表大会应审议涉及职工安全健康的重大问题查会议记录,没有全扣12安全生产委员会会议或厂办公会(1)每年应在不少于2次会议上,研究落实安全生产问题(2)会议记录完整,有贯彻执行情况的反馈情况查会议记录,没有全扣13生产计划和调度会(1)在每月生产计划和调度会上,同时计划和调度安全生产工作(2)会议记录上有安全生产内容查会议记录,没有全扣14安全工作例会(1)安全生产管理人员的工作会议应每月至少一次召开(2)会议记录完整查会议记录,没有全扣15厂年度工作总结会(1)在总结年度经济工作的同时,应总结年度安全生产工作,并对执行情况进行评比(2)年度经济工作会议记录中有安全工作总结和评比内容查会议记录,、职业安全健康教育(202表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1职业安全健康教育内容职业安全健康和培训主要内容应包括:(1)安全生产法律、法规和管理制度(2)安全技术操作规程和岗位安全技术要求(3)安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求(4)劳动保护用品的穿戴要求(5)事故防范意识、技能、应急措施,以及自救互救知识(6)工伤事故和职业病案例少一种内容全扣22职业安全健康教育学时要求(1)生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于12学时(2)从业人员接受安全教育每年不少于8学时(3)安全管理人员接受安全教育每年不少于12学时发现一处不合格全扣2(4)新职工,包括实****代培人员接受安全教育不少于24学时(5)转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时(6)从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时3职业安全健康教育种类(1)职业安全教育与培训应包括以下10种:1)新职工,包括实****代培人员进厂三级安全教育2)特种作业人员安全培训教育3)中层及中层以上干部安全教育4)班组长安全教育5)转换工种人员安全教育6)离岗6个月以上人员安全教育7)从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员安全教育8)全员安全教育9)有毒有害作业人员职业卫生教育10)安全管理人员专业培训(2)应有教育记录或档案,应包括教育内容、介绍教育时间,受教育人和教育人签字等内容(3)各种教育形式的目标值为100%一种没有或不合格扣1分104职业安全健康教育效果评价(1)现场组织参加上述10种职业安全健康教育人员考试(2)考试合格率应达到85%以上合格率每低1%、安全技术操作规程(203表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全技术操作规程文本要求(1)安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点,通过规范职工的作业行为,达到保证职工安全健康的目的(2)文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等(3)文本内容应符合相关的安全技术标准查文本,发现一处不符扣1分22安全技术操作规程覆盖率安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符,不得有遗漏结合现场查证,(1)在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前,应制订安全技术操作规程或安全操作规范(2)安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更,及时进行修改或更新少一种全扣14安全技术操作规程现场检查合格率(1)对照安全技术操作规程,现场查看是否存在违章指挥、违章操作的行为(2)安全技术操作规程现场合格率应为100%现场查证,、班组安全活动(204表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1班组安全员班组应有专人负责安全生产管理工作没有全扣12班组安全会(1)班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项(2)安全内容要有记录查记录,不合格全扣13班组安全教育(1)对新职工、包括实****代培人员进行班组安全教育(2)教育内容符合要求,并有教育记录查记录,少一人全扣14班组安全活动或安全检查(1)每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查,做到时间、内容、人员三落实(2)有活动或检查情况记录查记录,一处不合格全扣15危险源和事故隐患整改(1)对班组安全活动或安全检查中发现的危险源和事故隐患,应有记录,并及时上报,督促有关人员解决,并采取临时保护措施(2)危险源和事故隐患的整改情况应有反馈记录查记录,一处不合格扣1分26工伤事故考核年度未发生轻伤以上工伤事故或职业病发生一起全扣27效果评价现场提问班组人员,考察对岗位安全技术操作规程、危险源、、劳动保护用品穿戴(205表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1劳动保护用品的配备原则(1)生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品(2)危险作业(如高空、高压、带电)和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品查文本,一处不合格扣2分22劳动保护用品的管理(1)应有劳动保护用品的管理制度和发放标准(2)有负责采购的机构,有发放帐目,有储存专用场地(3)有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录查发放记录,一处不合格扣2分43效果评价对照劳动保护用品穿戴规定,、特种作业人员操作(206表)序号条款主要内容考评方法应得分实得分1特种作业人员范围特种作业人员应包括:电工作业、电气焊接、切割作业、起重作业、厂内机动车驾驶、登高架设作业、司炉、压力容器作业、制冷作业、危险物品操作、消防中控室作业,及经国家认定的其它作业人员资料查证,一处不符全扣12特种作业人员基本条件(1)年满18周岁,一般不超过55岁(2)初中以上文化程度(3)身体健康,无从事本工种禁忌症查人员登记表,一处不符全扣13特种作业人员资格(1)特种作业人员须经过专门安全技术和操作技能培训,并取得特种作业操作资格证书(2)每两年进行一次复审;连续从事本工种十年以上人员,可每四年复审一次查培训记录,发现一处不符全扣14效果评价(1)现场检查在岗特种作业人员持证情况(2)特种作业人员持证上岗率应为100%发现一人全扣2