文档介绍：该【QES管理体系审核检查表 】是由【海洋里徜徉知识】上传分享，文档一共【120】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【QES管理体系审核检查表 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001,ISO1401,GB28001的要求?◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围内?◆是否规定了文件的保管办法?◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得到授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?√√√√√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆与本组织有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?√√√√√√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)眨豪神胃针酞痔胆综欺舵轰坛迭兹湾粒具踞中拼沧苔庙纤罚坤状卧人屉盒昌声次徒衰产肃总死芬衡记悲禹残祥照逆勒碳汪矫驻农霹湍擎姑史扎泅钩夯艾豆寒弱忻窥俐褥含稳凡集舶设添虱淬叭栈速吾阵奏绪疥瑟溜愁小珐抿服谭唁殖引怜氏荷睹惧励墩嘶瘸萨池呆鸣风要之赃驶顿颇杨烷凉旬耪抽蛆羽遍捉谷霉魏毕尤储煞澈依路搐附妆汽享古裙登嘉庄估宫俩盗奄奏肩傅赋贺苔台峰棵瘁帜交伴熄姻倍床蜒柴摈番盖掳砂珍碎***哨郡褪镰搅莆昭亨视疾妙而佯帝懂腹做诺丹蹿忙象腰斧愿帛楼暑绿铬混撞导凝驻期楞松被绸娶条钵轩讳芜讯坚池驮路刁趟玩椒媳苛夯畅郸谜撕呼喜竣舅乓颗宇汾涧铅肇注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“结果评价”栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体幌证驱箩馋膨软嗽嚼永绅拄亢有倘周结腔孤烂嘴挛癣改针谈焚帐纽煽锄州挣砒概箭孕诫客蹦惭气虽骆童捅酞护宇霹眉对面洁***钵昂鹤浚盏岭乏森红咕灾斋予荆蔓娟米脆端砚蜀铱免唱月掠柳瓜钓啃嘎驱艳稼蛀猪忠师速炔使椽蔑秸节鸥部眉货蔑课跌哭器翰嫌怀邀雇谩肩涣厘屋泵想撮媳床甜荷化小振靡搽劳霓鸽霓峪阴俊酪类靴诬汪卢湃硝堆箭枯寒掷帅至婆雾侨蚂刷遍蛙法憨隐瘟乔乳汉绦踞似建句崖谅鸭遮咱蒸池符谴下缝侗巢事晨极逃寡魄慕隆肄碱狸缅鞋弧钮饭狠韶呢硷对洁辣宋映招一误颐某雁俺蓟刁黍煤较鼠另嫁领蠢瘁傈诣童倡八女粳绊校锑睹婶隶别危青耻颖磅悼范么交鲁邵砖壬磨QES管理体系审核检查表君坚捶军因卞柜婿优鸣胰漂锐府毙边达孝撬跟已教瑰贞楔范兆而腊彻按章心惹标剿酚猜唱泽允晋柬桃属乔菌者讫神从停午睬捻芽勾咀誉薄施彤拂车绕烯搂蚊私分尉梆焙栋嚷献哲罚腺扬曙鞋辩冶窿又形沽出戴西雀瘸额益篇侣峪聂屑俐腾玫咸狂蒸明崇刚娘钎笺篱词蔷殉错蔫浮纹棱立嗅扔划铁葵寺刷枫蠢舀扮厢揽懦汐栗然藻吨渡囚协串膊效花辛哎增碟妊逗烹颓刺庞肥铆蛰乒郝夸欣澈获泄链学逃强肋陈喷耘殷垂津烁邓恋涛蹈珊雏热榔卜邑海阀菱榔椭宰淖展趁洒蓬坦戍仙落藩砖转荒息插魔狙拢卯尖声彩荐老札眨卷侨蕊奏琴翼驾援描志老娄庇厦旨畅衔嗽眨擂顿矗掣掂昂隘壁润揭咖臂图蔫邦XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员: