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◆重大职业健康安全风险有哪些?噪声伤害、火灾、爆炸、触电、机械伤害、粉尘伤运行与活动◆与其相关的运行与活动确定了吗?害控制◆受审部门与重大职业健康安全风险有关的运行与活动确定的活动:机械加工、焊接、表面处理、喷漆、有哪些?吊运等◆如何确定?通过现场识别、评价◆何时确定?2017年1月◆对确定了的与风险有关的运行◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定制定和保持了管理程序与活动是否进行了策划,是否有和保持了管理程序?程序之类的规定◆对确定了的与风险有关的运行◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大职业制定了管理规定与活动是否进行了策划,是否有健康安全风险是否制定了管理规定?程序之类的规定◆对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程制定了管理规定序和工作组织的设计,是否制定了管理规定?◆与职业健康安全有关的设备,是否有日常管理规定?有日常管理规定◆是否有原材料供应的职业健康安全风险评价文件?有职业健康安全风险评价程序中包括了原材料供◆化学品和设备入厂前是否评价?有无程序?应。◆运行程序中是否有运行准则之类内容?有评价,有程序有运行准则之类内容注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。:..职业健康安全体系内审检查表JL--01受审核部门:生产车间审核日期:2020-6-7内审员:审核准则:GB/T45001、体系文件、适用法律法规受审核人员:标准检查内容检查方法检查记录条款◆对确定了的与风险有关的运行◆参关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限与活动是否进行了策划,是否有界值,有无支持的作业文件?明确了须监测的内容和控制限界值,有支持的作业程序之类的规定◆运行控制是否充分?能否达到控制重大危险源及其风文件险的目的?充分,达到控制重大危险源及其风险的目的◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。具备可操作性◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方?采用何种通报供方和承包方方式通报?◆运行控制程序的执行情况◆员工是否了解运行标准?了解运行标准◆实际运作是否严格按程序执行?是否超越控制界限?严格按程序执行,超越控制界限S:◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其遵守程按要求记录,证明其遵守程序。但在生产现场发现运行序?地上有丢弃的烟头2个。◆控制◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的职业健康安全信息?向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的职业健康安全信息◆噪音管制◆及厂界噪音排放标准是多少?主要噪声污染源有哪GB12348-90、机构加工些?◆噪声防治设施和方法有哪些?设备检修、维修◆有无社区居民投诉?无◆化学品管制◆化学品的保管状况怎样?良好◆是否按要求使用化学品?按要求使用化学品◆使用中是否存在渗漏情况?不存在渗漏情况注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。:..职业健康安全体系内审检查表JL--01受审核部门:生产车间审核日期:2020-6-7内审员:审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规受审核人员:标准检查内容检查方法检查记录条款S:◆组织中已识别的潜在事件或紧◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、应急急情况有哪些?场所、活动是否得到明确?得到明确准备◆可能发生事故或紧急状态是什么?机械伤害、火灾、爆炸、触电、中毒和响◆以往是否发生过?无应◆一旦发生会产生怎样的职业健康安全风险?人身伤害、健康损害及伤亡◆是否建立了应急准备与响应程◆是否有程序?有程序序◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?规定了确定潜在事故或紧急情况的内容◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策?针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策◆依据程序作出响应,能否防止◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?起作用或减少职业健康安全风险◆对策是怎样确定的?是否经过论证?经过论证◆依据程序作出响应,能否防止◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导?有明确的处置程序、方法、措施和组织领导或减少职业健康安全风险◆是否有明确的职责和资源保证?有明确的职责和资源保证◆有无与相关部门联络的规定?与相关部门联络的规定◆是否有对程序进行定期演练的◆如何规定的?是否演练过?演练过规定◆演练的效果如何?良好◆是否根据演练结果对程序加以修改?根据演练结果对程序加以修改◆有无上述记录?有记录注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。:..职业健康安全体系内审检查表JL--01受审核部门:生产车间审核日期:2020-6-7内审员:审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规受审核人员:标准检查内容检查方法检查记录条款◆是否有对程序进行评审、修订◆什么情况下评审?发生紧急情况后评审S:◆什么情况下修订?评审后演****后修订应急◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评准备评审并适时进行修订?审并适时进行修订和◆是否对修订的程序进行评审、批准?对修订的程序进行评审、批准响应◆程序的更改是否有记录?有记录◆有无绩效监视和测量程序◆是否建立并保持绩效监视和测量程序?◆绩效监视和测量程序是否覆盖了具有重大风险的运行与活动的关键特性?◆通过对具有重大风险的运行与活动的关键特性的例行对职业健康安全管理方案执行情况进行追踪监视和测量,能否保证相关活动处于受控状态?◆监视和测量的方法,依据有无具体的规定?S:,结果良好◆监视和测量的依据是否符合法规要求?绩效检查应急准备与响应程序的执行情况◆是否对组织的职业健康安全目◆能否追踪目标的执行情况?评价标、管理方案的完成情况进行例◆是否对职业健康安全管理方案执行情况进行追踪?测量、检查作业文件的执行结果行检查?分析有记录◆是否对职业健康安全日常运行◆是否检查运行控制程序?结果如何?监视进行检查?◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况?有测定记录◆是否检查作业文件的执行结果?委托具有资格的单位进行监测◆对重点工序、设备的日常监测,是否有记录?◆是否对职业健康安全绩效进行◆有无测定记录?测定?◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行?注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。:..