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2、法律顾问的法律书面意见比较少; 3、合同相对方的资质审查比较少; 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料; 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制; 三、完善建议 针对**集团存在的上述问题,为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范,集团法务部结合**集团实际状况提出以下几点完善建议: 1、在档案管理方面,建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档,便于统计查询; 2、在合同台账方面,建议**集团的法务专员定期准时更新合同台账,尤其是在履行状况方面进行准时更新; 3、合同签订方面,建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权,并将授权托付书作为合同的附件留存档案; 4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同,建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等; 5、在重大项目的合同签订过程中,建议**集团法务专 员与律师共同参加,同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案; 6、合同签订前,建议**集团对首次合作的合同相对方的资质,履约力量进行深度的审查,其相关资质证明作为合同附件留存档案; 7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题,建议**集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责,加强对其考核管理,形成常态跟踪机制。 以上是针对**集团的合同管理及履行状况的全面梳理,其中针对检查过程中发觉的问题,集团法务部依据实际状况提出相应的完善建议,盼望通过此次专项检查,**集团能仔细落实集团法务部提出的完善建议,以便更好的建立健全合同管理制度,防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会连续跟踪**集团实际落实状况。合同自查报告 为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神,依据法务部下发的检查通知,结合工作实际,现对我单位20xx年一季度合同管理工作作简洁的汇报: 一、合同签订和履行基本状况 截至5月20日,20xx年一至二季度我**签订经济合同**份,包括:一般合同**份,重要合同*份,重大合同*份,其中,年度合同**份,支付质保金的有**份,修理施工补充协议*份,单一选购来源的有*份,招投标签订的合同*份,已经履行完毕验收达标项目**项,均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份,已签订的各类合同均按商定工期进度正常开展,不存在违约或存在争议事宜。(详见《合同统计表》) 20xx年我单位合同签订、审批程序均根据公司合同管理制度及最新修订的《合同管理》执行,不存在签订滞后及补签现象。 二、合同管理工作详细做法 一是修订和健全合同管理制度,做好合同管理工作。 1、以开展**、内控风险掌握管理等工作为契机,进一步修改和完善合同管理制度,将新的《合同管理》及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制度依据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点,进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等,加强管理,防范法律风险; 2、指定合同承办部门的经办人,要求各单位选派素养高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作,有力保证合同签订工作的严厉?性和合法性; 二是高度重视合同基础工作,坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。 1、严格根据公司合同管理制度履行合同审查评审手续,并做到送审的合同有登记,修改的合同有存档,签订的合同有备份,存档的合同有名目等; 2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序,根据公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约状况评价表、合同登记台账及**档案名目等表格准时登录更新合同信息; 3、定期追踪合同履行状况,防范风险。合同履行过程中,由其承办单位负责监督履约状况,由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等状况报**合同管理人员,每季度进行合同统计、更新台账报表等工作,以便随时核对和上级部门组织检查; 4、加强了合同档案管理,合同签订后妥当存放,并于每年年底装订合同档案,送交档案室统一存档,便利合同档案的利用和使用。 三、存在的问题 虽然我单位在合同管理工作中取得了肯定的成果,但还存在一些问题,主要表现在:进行合同审查评审时,个别承办人员提交合同对方的资质材料不全,如法人身份证、授权托付书等,从而延长了审批时间;统计合同履约状况时,个别合同承办人供应的信息不明确,未能准时有效追踪合同履行状况;还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。 四、下一步工作重点 依据我单位合同管理工作自查状况,我单位下一步的工作重点是:一是乐观与总公司相关部门沟通协调,争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结;二是争取**相关政策支持,与各合同承办单位相协作,加大对合同承办人员培训力度,共同履行对合同履约状况的跟踪监管工作,进而提高我单位合同的受控率,维护企业合法权益。合同自查报告 根据总站此次劳保统筹综合检查的通知要求,我站乐观扎实的绽开了自查工作,现将自查状况总结如下: 一、自查存在的问题及分析 1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在:一是劳保费收取率不高,我站所辖两县进入招投标工程项目66项,劳保费收取55项,收取率83%;二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监督掌握还不够,制约方法不足,从而造成工作的联系脱节,造成劳保费的流失;三是政府投资项目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。 2、财务管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错和失误,但是细节方面仍旧需要连续加强。一是经费支出节省不够,由于身处旅游接待城市,支出较大;二是财务规范化还不够,微小工作不认真的状况。如发票内容填写不规范等。 3、自身建设还有待进一步加强。廉政学****还不够深化,行风义务监督工作还不够深化。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还要加强。 二、改进的措施 针对存在的问题,我站将做好以下几项重点工作。