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水利水电工程施工质量检验与评定规程术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 environmentaspect一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 hazard可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。(H、W点)holdpointandwitnesspoint质检点(H、W点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点(holdpoint)为不可逾越的停工待检点,W点(witnesspoint)为见证点。 riskmanagement在风险识别和风险评价基础上,制定、选择和管理风险处理方案的过程。 worksitemanagement按照现代化检修的客观要求,为检修现场保持良好的环境和检修秩序所进行的管理。1DL/T1066-、法规以及有关规定,符合企业方针和目标,确保设备检修后安全、稳定、经济运行。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,杜绝各类违章,确保人身和设备安全。、GB/T24001和GB/T45001要求,做好质量、环境和职业健康安全管理。 检修组织结构应按照科学合理、层次清晰、职责明确、责任具体、人力资源配置合理的原则确定。 建立或明确负责检修安全、质量、进度、环境保护、职业健康安全、文明施工、人员、合同、物资的组织。。,应规定主管部门、协作部门以及相互关系。 检修管理基本职责包括:——设备定期维护和管理;——检修策划和计划编制;——检修安全、质量、进度、环境保护、职业健康安全、文明施工管理;——检修人员、物资与合同管理;——验收和试运行;——检修总结、评价和持续改进。 根据检修管理过程的特点,规定在相关的检修过程和目标中,有关部门、各类人员的职责、权限和相互关系,明确检查考核部门及方式。 企业最高管理者应当围绕具体检修目标、对象和任务,动态调整管理职责,共同实现检修目标。,宜在国家、行业规定的定期检修的基础上,根据设备设施状态评估结果确定检修项目,进而确定检修等级,逐步扩大状态检修的比例,科学安排检修。。年度定期维护工作计划参见附录A。。 中长期检修规划的主要内容包括:设备A、B级检修计划、重大技术改造项目、费用等。 三年检修滚动计划是对后三年设备A、B级检修特殊项目的预安排,参见附录B。 年度检修计划的内容应包括:技术方案(可行性研究报告)、进度、安全、质量、费用、现场管理、环境保护、职业健康安全、采购、沟通等,。 准备阶段:收集资料,包括有关的规程、规范,以及设备历史资料和修前试验数据、设备状态评价等,并加以整理和分析。 实施阶段:制订检修策略和检修方式,确定检修间隔、停用时间、检修项目,年度检修计划等。 审查批准阶段:组织审查策划结果,提出审查意见,修改后批准。 持续改进:对策划实施效果评价与改进。 设备检修等级、间隔时间、停运时间和检修项目按照DL/TXXXX《水电站设备检修规程》执行。2DL/T1066- 技术方案编制检修应编制技术方案,如改变原设计,按规定程序审查报批,技术方案内容应包括:a)项目概述及必要性;b)项目技术、设备、材料、工艺等;c)方案主要内容和方案比选;d)投资估算和设备、材料明细;e)推荐方案;f)主要项目、检修进度;g)作业程序、工艺要求、质量标准、验收方式;h)有关图纸、资料;i)安全措施;j)检验、试验程序。、安全、环境保护和职业健康安全管理目标和控制计划。,开展充分培训,特种作业人员持证上岗。,准备规程、规范、图纸、验收、记录等文件。,满足内外部沟通需要。,准备检修设备、物资、工器具。 建立不合格(不符合)处置的程序和责任追溯制度,以防止非预期的使用或交付,参见附录G。 安全、,执行安全规程和发承包安全协议,加强安全检查,落实安全措施,确保人身和设备安全。,评估风险,制定控制措施。。,制定控制措施。 ,并按照质量手册、程序文件、作业指导书的要求进行质量管理。开展设备检修的策划、实施、控制、总结和改进阶段全过程质量管理。:a)编制依据;b)项目简要描述;c)质量目标体系;d)质量控制和管理工作流程和程序;e)确定关键工序和特殊过程,建立作业指导书;f)实现质量目标的测量方法和有关检验、试验要求;g)修改和完善质量计划的程序;h)为实现质量目标必须采取的其他措施;i)持续改进。,监理单位提前进入检修现场制订监理规划,审核作业文件。 企业应总结检修作业经验,建立适应不同检修等级的设备作业指导书,并修订完善,参见附录D。 确定设备检修所需的备品配件的规格、数量及检验方法。 备品应实行定额管理,定期清点、维护、检验、更新储备。。 进度策划3DL/T1066-、项目内容、技术经济条件、单项工作工期、资源保障情况、设备停用时间等条件制定。,编制进度计划网络图。、并获得批准。。 编制检修预算,作为费用计划的依据和招标、承包、费用控制的依据。 检修预算依据年度检修计划和编制期价格水平进行编制。 检修预算可参照有关预算定额和预算编制规定等,并充分考虑到检修的具体特点进行编制。亦可参照积累的检修实际资料或竣工决算资料进行编制。 在检修过程中,应收集和积累检修项目的实际数据资料,建立完善的检修预算体系。 现场管理应实行责任制,采取适宜的管理方法,致力于提高人员素养,加强监督、检查和整改。 加强对现场整理、整顿、清扫、清洁,具体内容参见附录E。 做好检修区域标识策划。 制订环境指标和环境保护措施,满足GB/T24001要求。 制订节能措施。 采购的基本要求:a)应建立采购管理标准,包括招标制度、产品评价的准则、验收方法等要求;b)应依据批准的年度检修计划和工期计划,确定货物采购、工程采购和咨询服务采购的计划、合同、标段的划分及时间要求;c)根据有关规定确定招标采购或非招标采购,招标采购应由企业组织进行招标、评标、合同谈判和签订合同工作;非招标采购要制订采购计划、采购认证、订单认证等;d)企业应对采购进行定期评审,将采购进展情况与采购计划进行比较,需要时采取措施。 承包企业和咨询服务企业的基本条件:a)持有合法有效的工商营业执照和必备的证照;b)企业资质符合检修项目和规模的要求;c)具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证;d)业绩优良,顾客评价满意;e)为承担合同所具有的或能配备的人员、检测手段、设备等满足检修目标要求;f)财务状况良好。 为收集各方信息,排除障碍,解决矛盾,做好信息审核、传递和发布,提高检修管理的有效性和效率,应进行沟通。 沟通应考虑检修管理各个相关方的需求。沟通计划应规定正式沟通的信息及信息传递所使用的媒介和沟通的频次。 检修文件a)建立文件审查、批准,以及发放、修订、收回、借阅、销毁程序;b)与检修过程有关的资料、图纸、规范、规程、设备手册、设备履历、计划、技术方案、总结等文件的更改和修订状态得到识别,确保获得适用文件的有效版本,防止作废文件非预期使用。 检修记录a)建立适合设备分解、检查、修理、安装、试验、验收等过程的记录和管理程序,为分析和评价检修成果提供证据;4DL/T1066-XXXXb)记录应保持整洁清晰,标志明确,签字齐全,可追溯相关活动,易于识别和检索。 检修信息管理可建立检修信息管理系统,将检修文件和记录纳入信息管理系统,参见附录F。该系统应满足下列要求:a)界面友好,操作简单,方便信息输入、整理和储存;b)系统界面和格式的设计应突出与计划的偏离;c)规定有关文件和记录的格式和结构,确保兼容性;d)信息种类与数量满足管理需要,实现信息共享。,落实安全、质量、进度、文明施工、环境保护和职业健康安全管理要求。,应建立有效的沟通机制。,及时纠偏,持续改进。 、人员、设施进行安全检查和监督。,执行安全规程和发承包安全协议。、培训。,做好安全管理、消防管理和人员个体防护。。。记录和分析检查、监测结果,发现问题采取有效的纠正措施和预防措施。 实行质量责任制和追溯制,贯彻质量分级验收原则。 当发生质量问题时,应分析原因,举一反三,有效整改,完善预控措施。 建立质量记录和报告制度。 做好备品配件质量控制。 分解阶段质量控制a)检查与相关设备和系统连接部分的分解、隔离是否适当;b)全面测量检查,验证上次检修效果及校正本次检修计划的准确性;c)检查所拆卸设备的原始测试数据、设备各部分之间的相对位置记号是否正确、详细;d)对故障部位进行测绘、拍照、试验,对设备缺陷应进行重点检查,分析原因;e)评价设备的检查情况,调整检修项目、进度和费用等计划。 修理阶段质量控制a)对质检点(H、W点)进行检查和验收;b)确认符合工艺要求和质量标准、缺陷已消除;c)形成记录,方可进行下一步的工序。 复装阶段质量控制a)在阶段验收合格后方可进行复装,设备应在封闭前进行检查;b)复装应做到不损坏设备、不错装漏装零部件、不将杂物遗留在设备内;c)复装过程中,应有详尽记录,必要时应对关键部位、关键工序、工艺进行拍照或摄像;d)做好防锈、防腐措施并恢复标识,复装后应及时恢复设备原有罩壳、临时拆除的栏杆、平台等。 质量策划中确定的特殊过程,按照专门的作业指导书重点控制操作人员、材料、设备、工艺等。5DL/T1066- 按照工期总目标进行分解,制订阶段控制目标,落实控制进度的措施。包括执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。 定期检查进度执行情况,分析出现偏差的原因及对后续作业的影响程度。 采取必要的技术措施、合同措施、经济措施,控制检修进度。 建立费用审批程序,实行动态管理,做到主动控制、事前控制。 检修过程中应及时收集各项费用支出记录,建立检修项目成本核算台账,按检修阶段进行成本核算。 与计划目标进行对比,发现偏差,分析原因,采取相应的措施。 ,检修用设备、物资、工器具定置管理。、标识标牌齐备,现场整洁有序。、考核现场管理的执行情况,发现问题及时整改。,记录监测结果,以便采取纠正措施和预防措施。 检查节能计划执行情况,发现问题及时纠正。 合同管理。 建立并执行合同管理标准。 应当监视供方的业绩以确保满足合同条件,监视的结果应当反馈供方,对采取的措施达成一致意见。 企业应选派经授权的代表,全面协调相关各方的关系,履行合同义务,积极为各方开展工作提供必要条件。 合同关闭以前,应当验证所有的合同条件都得到满足,并作为今后评价业绩依据。 ,实行全过程监督管理,防止“以包代管”。、设备图纸及现场管理等要求,并向检修承包方进行技术与安全交底。。,应审查检修承包方编制的检修管理文件,并进行安全教育。。机具、仪表应符合安全技术规定,并检验合格。,明确报告的格式和周期。,检查履行合同状况,发现问题双方协商一致,采取改进措施。《水电水利工程监理规范》开展工作。,内容应符合《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001)。、有害物质的处理应符合规定。、噪声、固体废弃物和废水等污染环境的有效措施。,记录监测结果,以便采取纠正措施和预防措施。,内容应符合GB/T45001。6DL/T1066-,由安全管理人员现场监督实施。。记录和分析检查、监测结果,发现问题采取有效的纠正措施和预防措施。 检修工作应在单项验收合格的基础上,进行总体验收并合格,形成验收报告。 检修工作结束后,应进行整体验收。 机组启动试验应统一指挥。在试运行期间,检修人员和运行人员应分别检查设备的技术状况和运行工况,发现异常,及时分析,消除缺陷,做好记录。 试运行结束后,正式交付系统运行。 检修总结报告设备正式投运后在规定期限内提交检修总结,参见附录H、附录I。 文件归档检修文件、记录应按规定归档。由承包企业和咨询服务企业负责的检修文件和记录,应各自负责整理,移交设备管理部门。 应建立检修评价标准和办法,评价检修管理过程是否得到识别和规定,职责是否明确,程序是否得到执行,实施过程是否有效,目标是否实现。 对检修安全、质量、进度、费用、现场管理、环境保护、职业健康安全、采购、沟通等检修管理过程进行评价,参见附录J。 在检修的各个过程寻找改进机会,促进检修管理的持续改进活动成为不断循环的过程,提升企业检修管理水平和业绩。:——检修预算定额和备品定额;——同类项目方案;——作业指导书等检修文件;——针对存在的问题,制订纠正措施和预防措施;——检修信息管理系统;——检修管理策划。 改进程序:——分析现状确定问题点;——确定改进目标;——制订纠正措施和预防措施或方案;——确定方案并实施;——检查实施过程;——评价实施效果;——将成功的改进纳入企业标准。?7DL/T1066-XXXX附录 A(资料性附录)年度定期维护工作计划? 年度定期维护工作计划表序号项目及内容周期工期责任单位备注1主要设备???????????2辅助设备???????????3通信及信息系统设备???????????4计量器具及试验设备???????????5安全用具及防误闭锁装置???????????6水工建筑物???????????7水工辅助设备???????????8水情自动测报系统???????????9其他???????????批准: 审核: 编制:IDL/T1066-XXXX