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接入网络的个人设备?ITIT安全部门是否对下载软件和访问外部网站网络安全IT进行限制和监控?网络安全该工厂备份数据的频率如何?IT网络安全数据备份是否存储在异地并加密?(选择所有适用项)IT网络安全是否将计划进行处置的设备退回IT部门?IT运输工具工厂是否用拖车/集装箱或国际运输工具(IIT)装载?储运在工厂的控制范围内,是否以安全的方式将集装箱存放在现场或运输工具储运场外?(选择所有适用项)请附上各个适用区域的照片。您是否能够通过闭路电视录像观察正在进行的集装箱检查或之运输工具IT前完成的集装箱检查?运输工具装载前是否有书面程序检查集装箱或拖车的安全完整性?仓储在装载集装箱之前,是否对拖车/集装箱进行了记录在案的全面运输工具仓储检查?(选择所有适用项)集装箱/拖车装载过程中是否拍摄了照片和/或闭路电视录像?运输工具仓储(选择所有适用项)发货区是否使用设备执行集装箱七点检查法?(选择所有适用运输工具仓储项)请附上用于执行该集装箱检查的所有设备的照片。集装箱检查是否在安全区域和闭路电视监控下进行?(选择所有运输工具仓储适用项)工厂是否保存培训记录,说明哪些员工接受过集装箱/拖车七点运输工具人资检查法的培训?运输工具是否设有管理或监督人员进行后续检查的程序?仓储运输工具集装箱/拖车的检查是否受到监督?仓储运输工具针对所有客户或商业伙伴,工厂是否都直接约定运输服务商?储运工厂是否有书面程序来要求确认所装运货物到达目的地(集装箱运输工具储运堆场或货运代理位置)?运输工具工厂要求签约运输公司使用哪些跟踪技术来确认货物到达?储运在可能的情况下,从工厂到港口或下一个目的地的运输路线是否运输工具储运随机改变,以尽量减少可预测性?工厂是否向运输服务司机提供书面指示,详细说明了仅允许应要运输工具求停靠?(即仅在政府机构检查点或重新加油等情况下停靠。)储运仅在该工厂严格通过集货商承运人利用小包裹时选择NA。工厂是否针对物料的到达和离开移动而记录了司机信息?(选择运输工具储运/仓储所有适用项)运输工具工厂是否发运拼箱货物(LCL)?储运是否存在书面的拼箱安全程序,要求拼箱集装箱或拖车在每次装运输工具储运:..文件编号XXXXXXXXX有限公司页次17OFXX文件名称防恐手册版次01柜结束后用防篡改封条、挂锁或高度安全的封条进行封装?运输工具工厂是否进行空运?商务/储运工厂是否有概述空运管理所有步骤的书面程序?(选择所有适用运输工具商务/储运项)运输工具工厂是否用顶开、侧开、通风(牲畜)、软面集装箱发运货物?储运在运输过程中,采用什么方法来保护和限制对顶开、侧开、通风运输工具储运和软面集装箱的取用?集装箱或拖车装载好之后,是否立即采用符合ISO17712:2013标准的高安全性封条封装要运输工具储运发运的国际货件?仅在该工厂严格通过集货商承运人利用小包裹时选择NA。工厂是否有书面和可验证的程序来确保安全封条在控制之中?运输工具(选择所有适用项)仓储仅在封条由第三方(如集货商承运人)提供时选择NA。装货前,工厂是否清除集装箱外部的污垢和其他碎屑?农业安全仓储仅在该工厂只通过集货商承运人装运小包裹时选择NA。工厂是否有程序检查和审查有害生物进入的证据(如诱饵诱捕农业安全仓储器)、定期灭杀以及从运输和存储设施中清除杂物?木质包装材料是否经过热处理或熏蒸,以杀死害虫并降低在集装农业安全箱装箱处引入害虫的可能性?(选择所有适用项)仓储仅在工厂不使用木质包装材料时选择NA。制造过程中使用的木材和木制品是否按来源和种类进行标识?农业安全制造仅在工厂不使用木质包装材料时选择NA。装运过程中使用的木托盘是否经过热处理或熏蒸,以杀死害虫并降低在装运工厂引入害虫的可能性?托盘是否存放在工厂内,农业安全以限制与仓储种子、灰尘和其他形式的污染接触?(选择所有适用项)仅在工厂不使用木质托盘时选择NA。安全封条是否存储在安全位置?封条安全仓储仅在销售由第三方(如集货商承运人)提供时选择NA。工厂是否有记录在案的测试报告或封条供应商提供的声明,以验封条安全证所使用的封条是否符合最新的ISO17712标准?储运仅在销售由第三方(如集货商承运人)提供时选择NA。是否有要求管理层人员对封条库存、封条日志、装运单据和运输工具进行定期审核的程序,以验证是否遵循了封条控制措施。所封条安全仓储有步骤必须记录在案。(选择所有适用项)仅在该工厂严格通过集货商承运人利用小包裹时选择NA。描述工厂的封条施加流程。(选择所有适用项)封条安全仓储仅在该工厂严格通过集货商承运人利用小包裹时选择NA。程序安全毗邻发货区和收货区的区域是否封闭或受到监控?储运/仓储程序安全是否设有书面程序,以举报工厂内对集装箱或拖车和/或产品存体系:..文件编号XXXXXXXXX有限公司页次18OFXX文件名称防恐手册版次01放区的未经授权访问,以及要通知谁?是否有书面程序来监控和限制进入工厂的关键操作区域(如仓库程序安全体系拣选、最终打包或包装、发货和收货)?是否制定有书面程序,要求商品/货物装运单据中使用的所有信程序安全储运息必须清晰、完整和准确?在集装箱或拖车装载过程中或货物离开工厂后,是否有书面程序程序安全储运/仓储以解决箱数不足、超载或任何单据问题?程序安全装运单据上是否对国际货物作了标记、计数、称重并正确报告?储运程序安全是否有书面程序来限制对发货和收货单据的取用?储运用于准备商业单据的预打印纸质文档/表格是否得到妥善保管?程序安全储运(选择所有适用项)在准备出口单据时,共享网络打印机的密码是否受保护?程序安全IT仅在未使用共享网络打印机时选择NA。程序安全起运时是否发送商业单据包?储运当怀疑或发现非法运输活动或任何异常情况时,是否有通知当地程序安全储运/商务执法部门和客户的书面程序?是否使用门禁控制程序和设备来确保只有获授权员工才能进入程序安全环安工厂?是否有将安全问题(如盗窃未遂、欺诈或内部阴谋)告知业务合采购/储运/人程序安全作伙伴的程序?资程序安全发运部门是否在起运前根据采购订单对装载的货物进行查验?商务是否有控制门禁装置(如身份识别卡、门锁钥匙、门禁卡和安全程序安全人资警报码)的发放、撤销和更换的书面程序?程序安全现场是否有专门的安保人员/保安?环安是否有相应的书面岗位说明概述安保人员或身兼两职(包括安保程序安全环安职能)的人员的角色和职责?该工厂是否要求安保人员或承包商在非工作时段在工厂中“巡程序安全逻”,并且是否用闭路电视监控、电子录像或纸质检查清单对“巡环安逻”进行记录?程序安全管理层是否根据保安公司的工作指令和政策进行验证?环安是否有一个与发货和收货区分开的员工和访客车辆指定停放场地实体环安区?是否有适当的控制措施将国内货物与将要发往国外的国际货物场地实体仓储分开?是否制定有要求定期检查周边围栏或其他障碍物、建筑物和结构场地实体环安的预防性维护程序?(选择所有适用项)是否有任何屏障限制车辆和人员进出工厂?请附上适用区域的场地实体环安照片。在不使用时,大门是否上锁或以其他方式得到保护?场地实体环安仅在工厂没有大门时选择NA。场地实体工厂入口、出口、货物装卸和存储区域、围栏沿线和停车区是否环安:..文件编号XXXXXXXXX有限公司页次19OFXX文件名称防恐手册版次01有足够的照明来检测黑暗环境下的移动?工厂将下列哪些安全技术作为其系统和控制措施的一部分?(选场地实体环安择所有适用项)场地实体您有书面程序来管理安全技术的使用吗?环安场地实体安全设备是否由获许可/认证的承包商安装?IT场地实体您的安全系统有维修合同吗?IT关键的安全基础设施位置是否安全,授权访问是否仅授予出于工场地实体体系作之需而访问的人员?停电时,该工厂是否有备用电力系统,以确保电子安全系统的不场地实体间断运行?环安仅在没有电子安全系统时选择NA。是否有用于监控工厂和场所,包括入口、出口、货物存储、运输、场地实体IT包装和其他装卸区域的闭路电视系统?(选择所有适用项)您的闭路电视系统是否有指示何时系统离线或未作录制的故障场地实体IT警报?场地实体闭路电视系统是否全天候不间断运行?IT场地实体工厂闭路电视系统是否采用最高质量的图片设置进行录制?IT工厂管理团队是否定期对闭路电视录像进行随机的有记录审查,场地实体IT以确保安全程序得到遵守?场地实体闭路电视的记录会留存多少天?IT场地实体员工在工厂期间是否随时展示身份识别卡?人资是否有书面程序要求访客在到达时出示带照片的身份证件,并让场地实体保安或其他授权员工将其信息记录在访客登记簿中?(选择所有环安适用项)在访客进入和离开工厂的制造、生产或装运区域之前,是否设有场地实体环安检查其包袋的书面程序?是否向访客发放了在工厂中展示或携带的有编号访客身份识别场地实体环安卡?场地实体工厂中的访客是否始终都有人陪同?体系场地实体是否有书面程序用于在分发前检查包裹?环安危险品或价值昂贵的物品存储在工厂时是否会隔离存储?场地实体环安仅在工厂没有价值昂贵的物品和危险材料物品时选择NA。工厂是否有书面程序来验证求职申请中提供的信息,如地址、之人员安全前工作经历、教育程度、个人或专业推荐以及证书?(选择所有人资适用项)是否要求长期和临时求职者提交书面求职申请并提供身份证人员安全人资明?(选择所有适用项)若当地法律允许,是否制定有书面程序,以对在工厂敏感区域工作的应聘者和员工(如人事、发货、计算机系统或合同员工)进人员安全人资行背景调查?(选择所有适用项)仅在当地法律不允许时选择NA。:..文件编号XXXXXXXXX有限公司页次20OFXX文件名称防恐手册版次01是否为所有新员工提供安全威胁意识培训,并为在职员工提供年教育培训人资度巩固课程?(选择所有适用项)教育培训安全威胁意识培训是否涵盖安全相关问题?人资培训课程结束时是否包含对理解掌握情况进行的评估?(选择所教育培训人资有适用项)工厂是否为执行安全和农业检查的员工提供培训?(选择所有适教育培训人资用项)培训是否包括工厂限制区域的安全标准,如最终包装、发货和收教育培训人资货?(选择所有适用项)威胁意识培训是否告知了员工举报可疑活动或安全事件的程教育培训人资序?威胁意识培训是否为发货和收货员工提供了关于访问控制、集装教育培训箱和拖车检查以及安全封装控制程序的额外指导?(选择所有适人资用项)教育培训培训计划是否包括威胁意识、违禁品、人口走私和恐怖主义?人资当员工报告安全事件或提出改进建议时,工厂是否有认可员工的教育培训环安程序?教育培训培训是否包括识别有害生物污染?人资教育培训是否有一个概述了网络安全风险的记录在案的培训平台?人资:..【附件三】程序文件目录序号编号文件名称版本1ANTI-T-QP-0101-供应链安全声明A02ANTI-T-QP-0202-反恐代表职责A03ANTI-T-QP-0303-企业反恐安全计划A04ANTI-T-QP-0404-反恐安全控制程序A05ANTI-T-QP-0505-内部审核控制程序A06ANTI-T-QP-0606-安全改善计划A07ANTI-T-QP-0707-安全评估程序A08ANTI-T-QP-0808-突击审核控制程序A09ANTI-T-QP-0909-安全事件报告和处理程序A010ANTI-T-QP-1010-员工匿名举报管理程序A011ANTI-T-QP-1111-异常事件通报程序A012ANTI-T-QP-1212-意外事故调查程序A013ANTI-T-QP-1313-紧急事故处理程序A014ANTI-T-QP-1414-反恐五步风险评估程序A015ANTI-T-QP-1515-业务连续性计划A016ANTI-T-QP-1616-反恐危机处置计划A017ANTI-T-QP-1717-应急管理程序A018ANTI-T-QP-1818-灾后重建恢复程序A019ANTI-T-QP-1919-供应商安全管理程序A020ANTI-T-QP-2020-供应商承包商风险评估程序A021ANTI-T-QP-2121-供应商反恐安全要求A022ANTI-T-QP-2222-运输公司安全控制程序A023ANTI-T-QP-2323-反洗钱和反恐怖融资管理程序A024ANTI-T-QP-2424-网络安全管理程序A025ANTI-T-QP-2525-更改密码程序A026ANTI-T-QP-2626-电子邮件和电子文档安全控制程序A027ANTI-T-QP-2727-信息和技术安全A028ANTI-T-QP-2828-IT安全控制及滥用惩罚程序A029ANTI-T-QP-2929-防止网络攻击政策和程序A030ANTI-T-QP-3030-货仓安全工作指引A031ANTI-T-QP-3131-敏感或重点区域的控制程序A032ANTI-T-QP-3232-生产、装配和包装安全控制程序A033ANTI-T-QP-3333-集装箱货车检查及异常处理程序A034ANTI-T-QP-3434-封条管理程序A035ANTI-T-QP-3535-集装箱出厂后封条破损应急处理程序A036ANTI-T-QP-3636-临时开箱检查控制程序A037-货柜装柜监柜封箱(封条)追踪验证程37ANTI-T-QP-37A0序38ANTI-T-QP-3838-货物短装溢装检查和上报程序A0:..文件编号XXXXXXXXX有限公司页次22OFXX文件名称防恐手册版次0139ANTI-T-QP-3939-防止非法(未申报)转运管理程序A040ANTI-T-QP-4040-运输安全管理程序A041ANTI-T-QP-4141-收发、储存货物控制及计数、称重程序A042-发出接收货物时间的追踪及异常处理程42ANTI-T-QP-42A0序43ANTI-T-QP-4343-国内运输商报告安全事故程序A044ANTI-T-QP-4444-船务安全工作指引A045ANTI-T-QP-4545-出口货物报关与安全程序A046ANTI-T-QP-4646-货物文件与单据安全管理程序A047ANTI-T-QP-4747-出口文件的管制程序A048ANTI-T-QP-4848-处理有害生物(虫害)污染程序A049ANTI-T-QP-4949-防止木质包装材料受有害生物污染程序A050ANTI-T-QP-5050-封条VVTT检查标准流程程序A051ANTI-T-QP-5151-零担货运管理程序A052ANTI-T