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总经理总经办奖、惩、任、免转正,晋、降级调动、辞职、考评、薪资待遇变更总监级别人员总经办主任 总经理总经办经理级别人员分管总监人事专员(协办) 总经办主任总经理总经办主管级人员直属经理人事专员(协办) 人资经理总经办主任总经办主管以下人员直属主管人事专员(协办)直属主管人资经理总经办辞退、除名分管总监人事专员(协办)总经办主任 总经理总经办Page6of12各项保险业务福利措施人资经理人事专员 总经办主任总经办员工年度教育训练计划培训部经理培训部 总经办主任总经理总经办新进人员岗前训练人资经理培训部培训部经理 总经办主任总经办在岗培训计划与实施部门经理培训部培训部经理总经办主任总经办主任总经办制定工资福利表、核发工资福利人资经理人资经理总经办主任总经理总经办加班审批加班人加班人分管总监总经办主任总经理总经办人事档案建立与完善人资经理人事专员总经办主任总经理差假审批一天及以内请假人请假人直属主管总经办三天及以内请假人请假人直属主管部门经理总经办五天及以内请假人请假人部门经理分管总监总经办五天以上请假人请假人直属主管/经理分管总监总经理总经办劳资纠纷、法律事务人资经理人资经理总经办主任 总经理总经办员工提案、投诉处理人资经理人资经理总经办主任 总经理总经办迟到豁免自豁免一次/月,受他人豁免最多三次本人本人总经办主任总经办一人二次/月,迟到人迟到人 直属上级总经办绩效管理绩效考核指标发布直属上级直属上级直属下级绩效主管总经办主任总经办考核成绩汇总人事经理人事经理分管总监总经办主任总经理总经办总监级别人员总经办主任总经办主任总经理总经办主管及以上人员部门经理部门经理分管总监人事主管总经办主任总经办主管以下人员部门主管部门主管部门经理人事主管总经办主任总经办(四)、财务会计类事项权限提出经办复核核转核准备案财务类1、流动资金管理总经理财务主管财务经理总经理财务部2、财务分析报表财务经理财务经理总经理财务部3、财务管理制度建立健全财务经理财务经理总经理财务部会计类1、会计制度建立总经理主办会计财务主管财务经理总经理财务部2、会计凭证编制主办会计财务主管财务经理财务部3、簿记登记主办会计财务主管财务部4、会计报表编制财务经理财务主管财务主管财务经理财务部5、会计帐目核对总经理主办会计财务主管财务经理财务部6、年度决算办理总经理财务主管财务主管财务经理财务部7、会计师查核资料提供财务主管财务主管财务部Page6of12预算类1、预算制度设立财务经理财务主管财务经理总经理财务部2、各项预算编制标准拟订分管总监财务经理分管总监总经理财务部3、年度预算编制财务经理各部经理分管总监财务经理总经理财务部4、预算收支控制财务主管财务主管财务经理财务部5、每月营业收入及预算执行分析财务主管财务主管财务经理财务部6、各项费用支出的审核主办会计主办会计财务主管财务经理财务部出纳类1、现金收付业务财务主管出纳财务主管财务部2、支票收付业务财务主管出纳财务主管财务部3、收支报表编制财务主管出纳财务主管财务经理财务部其他1、会计档案管理财务主管主办会计财务主管财务部2、支票领用财务主管出纳财务主管财务部(五)、市场业务事项权限提出经办复核核转核准备案市场业务流程营销总监品牌经理营销总监总经理市场部/人资部退货操作流程营销总监客服部营销总监总经理市场/财务营销管理制度营销总监品牌经理营销总监总经理市场部/人资部签订合同重要合同分管总监品牌经理分管总监总经理市场/财务加盟合同业务员开发经理品牌经理运营/营销市场/财务市场投诉客户部部门经理分管总监总经理客户部/总经办代理品牌引进总经理营销总监总经理总经理Page7of12代理品牌退出总经理营销总监总经理总经理零售品牌引进营运总监采购部财务经理总经理商品/财务零售品牌退出营运总监采购部财务经理总经理商品/财务零售商品定价与变价营运总监采购主管财务主管总经理总经理代理商品定价与变价营销总监品牌经理财务经理总经理总经理零售折扣与折让商品总监采购主管财务经理总经理总经理代理折扣与折让营销总监品牌经理财务经理总经理总经理外采1、500元/场以内区域主管区域主管品牌经理财务部、客服部2、500元/场以上区域主管区域主管牌经理营销总监退换货权限1、每月10000元内提出人品牌经理1、退换货挂在自决人账户上,与工资挂钩。谁签字谁负责。2、退换货审批权限额度可以视其资信和效率申请提高。3、在财务部、客服部备案2、每月30000元内提出人营销总监3、每月50000元内提出人营销总监总经理货款延期权限1、每月5000元内提出人 品牌经理1、货款延期挂在自决人账户上,到期款项未到账,缓发提成工资,款到后补发提成。2、自决权金额均是当月累计数,客户前款未清,无申请货款延期资质。3、月结或滚动结款的客户视为延期,需在结款期限内将款结清,否则不再发货。4、在财务部、客服部备案2、每月5000-30000元内提出人营销总监3、每月30000元以上提出人营销总监总经理(六)、物流管理事项权限备注提出经办复核核转核准备案Page8of12货品采购1、采购制度建立采购负责人采购负责人营销总监运营总监总经理2、采购情报资料收集采购负责人采购人员中心总监3、请购单确认新品、政策货品请购确认品牌经理采购负责人营销总监财务经理中心总监财务部客服部制草稿单常备货品请购确认品牌经理采购负责人营销总监财务经理中心总监财务部客服部制草稿单库房管理4、库存补货计划新品、政策货品补货计划采购负责人采购负责人品牌经理财务经理中心总监财务部常备货品补货计划采购负责人采购负责人品牌经理财务经理中心总监财务部5、入库验收收货标准设定(新购、退货)中心总监中心总监中心总监财务经理总经理财务部入库验收签核(新购、退货)库管员库管员库房主管中心总监财务经理财务部6、在库房管理物料仓储规划库房主管库房主管中心总监财务部临期商品及滞销商品的处理中心总监库房主管品牌经理中心总监财务经理财务部商品及物料盘点中心总监库房主管品牌经理财务经理中心总监财务部7、其他质量变异处理库房主管库管员品牌经理财务经理中心总监财务部商品管理月报中心总监库房主管财务经理运营总监营销总监总经理财务部报损单签核品牌经理库房主管品牌经理财务经理中心总监财务部发货8、物料大配赠标准设定(常规、政策)品牌经理品牌经理中心总监财务经理总经理财务部9、销售出库单签核库管员库管员库房主管财务部10、出库统计表签核司机发货员司机发货员库房主管财务部Page9of12(七)、费用审批事项经办审核核准备注借款利息、,尽可能采用OA方式审批核决;。各项财产等投保保险付帐出纳财务经理总经理差旅费500元以下(含)经办人部门经理部门经理500-2000元以下(含)经办人部门经理分管总监2000元以上经办人分管总监总经理其他开支3千元以下(含)经办人部门经理分管总监3总经理千元以上经办人分管总监总经理报销标准事项经办审核核准备注业务招待费厂商与政府等外联关系80元/,月度监控。80元//.月部门部门/品牌经理分管总监当期业绩任务完成,可实施自驾车或公务车油费报销人分管总监分管总监私车公用需OA申报;公务车使用期间维修费分担比例为——公司80%:个人20%停车费、过路费报销人维修费报销人分管总监总经理*违章罚款自负,不予报销。各中心一级部门负责人费用自决额度项目招待费、交通补贴、购置费、书报费、加班费、加班餐费除部门聚餐费等。2013年试行,每年度修正一次中心总监每月2000元以内,实报实销。(零售2500,代理2000,新项目1000)总经办主任每月800元以内,实报实销。财务经理每月600元以内(含商贸、连锁),实报实销。总经理每月4000元以内,实报实销。Page10of12