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返回分包商,:(一)分包商依据发包方审查批准的结算报表填制工程分包工程价款支付申请帐单。帐单必须有分包商及代表人签章。(二)发包方核实和确定应扣款项。由财务部门负责,各有关部门分项核实以下应扣款项(不仅限于此)并签章确认:1、发包方所供材料款;2、发包方提供施工设备的设备使用费;:..、应返还发包方的预付款;4、应扣留的质量保证金;5、代缴的分包商应纳税金;6、有偿使用发包方设施和服务的费用;7、由于分包商的违约,分包商应向发包方赔偿的费用。财务部门最终对实际应给付款项进行核实,并签章确认。(三)发包方分管财务的负责人复核审查、批准。发包方规定支付款项超过一定限额需由行政第一负责人批准的应从其规定。(四)财务部门凭批准的应给付款金额向分包商支付。工程分包统计和资料管理第四十三条工程分包的发包方和负责工程分包统一管理的项目部均应按照公司关于报送分包商结算统计报表的规定,建立工程分包统计台帐,进行工程分包统计,并逐级按时上报。公司计划合同部按照有关规定,建立分包统计台账,进行分包统计,并留档。第四十四条工程分包的施工内容是我公司在建工程项目的组成部分。对于产生于工程分包施工全过程的完工验收资料,必须按照工程承包合同的要求,由项目部负责收集、整理、汇总和管理。直到合同工程完工验收后,在工程移交的同时向业主移交。第四十五条工程分包合同任务完工或合同终止后,项目部必须对分包商履约的一些重要内容进行详细的效果评价(如管理、技术、工期、质量、安全、文明施工、索赔、结算等),评价报告经项目部签署评价意见后报公司计划合同部。第八章责任追究第四十六条对工程分包中弄虚作假、以权谋私、玩忽职守、违规操作,给工程承包合同的履行带来不良影响,给公司经济、资信造成损失的责任人员,有下列行为(不仅限于此)之一的给予必要的处罚和处分:(一)不按规定审批而擅自决定分包的;(二)选择不具备相应资质条件的分包商的;(三)不签订工程分包合同而进行工程分包的;(四)给分包商多计工程量、多结多付工程款的;:..(六)借工程分包之机,收受礼品、礼金、有价证券和各种支付凭证的;(七)利用职务之便,为他人谋取好处,获取间接或是直接经济利益的;(八)虚开工程款,通过分包商套现或得回扣的;(九)违反本管理办法规定,有其他违法、违约和违规行为的;第四十七条对有第四十七条列明的行为的领导和有关人员,情节较轻的,给予诫勉,同时给予必要的经济处罚;情节较重的,应按造成经济损失的5~10%,由其赔偿,情节严重构成犯罪的,将被移送司法机关。附则第四十八条本管理办法实施主管部门为公司计划合同部,协管部门为工程部、市场开发部、质安部、物供部、财务部、。:工程分包管理程序框图附件2:确定分包商流程框图附件3:签定工程分包合同流程框图附件4:结算与支付流程框图附件1工程分包管理程序框图发包方填写分包立项申请表或分包申请,填写特殊事项审批表批准填写分包商审批表及批准填写工程分包分包商评审报告发包方总经理审批返回发包方合同审批表评标小附件2组(或相确定分包商流程框图关部门)审批确定分发布工对分包商进发售招分包商投包方式程分包行资格审查标文件标或竞标填写分包商审批表及分包商评审报告报送返回评标小组评确定分公司发包标,推荐中包商总经方执标排序名次填写工程分包合理行同审批表:..3签定工程分包合同流程框图发包方与选定分发包方代表、主管商务、发包方对合包商协商,草拟技术等相关人员与确定的同草案进行分包合同合格分包商进行合同谈判内部评审填写工程分包合报总经理与分包商合同双方附件4同审批表审批表签定分包协商决定合同时否公证结算与支付流程框图质安部对分材设部按月对分包按月填报包商所结算商调拨领用材料统分包商已完“分包商完项目进行质计并报计划合同部工程部审计划合同部审核后,工程的签认成工程量报量签认核、签认出具“工程结算单”表”连同签认单一起报财务部按“工程结算单”与分包商办理结算,业主项目部合同管理分管领导审资金到位后,按合同计划拨资金。查,报总经理批准。第二节内部招投标管理办法总则第一条为加强四川省*****有限公司(以下简称公司)对本公司已承建的建设工程的管理,进一步规范公司建设工程内部招投标,保障工程及设备、物资质量和安全,降低造价,缩短工期,提高经济效益,,是指公司所承建的电力工程、设备安装、管线敷设及设备、物资采购等。第三条单项工程合同估算价在20万元人民币以上的施工项目;设备、物资采购单项合同估算在5万元人民币以上的项目必须进行招标,、物资采购招标同时执行公司《物资管理办法》。第四条本办法所称建设工程内部招投标,包括公司已承包的建设工程项目中的施工、调试、设备和物资采购等的招投标。第五条招投标活动必须遵循公开、公正、公平竞争和择优定标的原则,不受各种形式的限制,任何单位和个人不得以任何理由将应招标的工程指定发包,也不能干扰规定中确定的中标结果。:..公司计划合同部是本公司内部建设工程招标投标管理部门,并具体负责本公司内部建设工程招标投标的管理工作,公司其他有关部门市场开发部、物供部、工程部、质安部、财务部、办公室应当根据各自职责,:招标投标管理部门主要职责:(一)依据国家有关法律、法规、政策和公司规定,制定内部建设工程投标管理规定和办法;(二)对建设工程项目内部投标活动进行指导、归口管理和实施监督;(三)组建并管理公司建设工程内部投标项目评审委员会;(四)组织建设工程项目的投标文件审查和投标评审工作;决定招标形式;(五)负责公司建设工程内部招投标领导小组的日常工作。招标第八条建设工程招标部门应具备下列条件:(一)有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员.(二)有组织编制招标文件和标底的能力。(三)有审查投标单位资质的能力。(四)有组织开标、评标、,经公司领导同意可以委托具备相应资质条件的中介服务机构代理招标。第九条招标的建设工程项目一般应具备下列条件:(一)建设工程项目合同已签字,项目已经列入公司的实施计划,(二)设计施工图等已经具备(三)建设用地已经征用(四)资金来源已经落实(五)其它相关要求具备等第十条招标采用下列方式:(一)公开招标:由公司计划合同部发布招标通知。:..二)邀请招标:计划合同部向资质条件符合该工程要求的单位发出招标邀请书。(三)议标:对不宜采用公开招标和邀请招标的特殊工程项目,经公司领导研究决定之后可以实行议标。参加公开招标、邀请招标的投标单位不得少于三家,,根据实际情况及要求,、邀请方式招标,必须按照下列程序进行:(一)向公司领导递交招标申请书.(二)编制招标文件,并报公司领导审查批准.(三)发布招标通知,或发出招标邀请书。(四)审查申请投标单位的资质,报公司领导核准同意后的投标单位,并向其分发招标文件。(五)组织现场勘察,(六)组织编制标底,建立评标组织,制定评标、定标办法(七)接收投标书.(八)召开开标会议,组织评标、定标,决定中标单位。(九)向公司领导递交评定资料及报告,,应当参照前款规定程序进行。第十三条经审定的招标文件一经发出,其内容一般不能变更或随意补充,确需变更或补充的,应当征得主管领导批准同意,并在投标截止5日前,,计划合同部应当组织答疑会,答疑会纪要作为招标文件的补充,以书面形式发给所有投标单位,、设计图纸、现行定额、取费标准、工程类别及有关资料为依据,标底价由成本、利润、税金及风险系数组成,且一个招标项目只能编制一个标底。第十六条审定后的标底必须密封,任何单位和个人不得泄露标底。:..投标第十七条凡经公司同意批准设立的工程项目经理部或具有营业执照和建设行政主管部门核发的资质等级证书的单位,,向计划合同部提交投标申请书、营业执照、资质等级证书和取费证书等相关资料。第二十条投标单位应当按照招标文件的要求编写投标书,、更正的,最迟在开标前向招标单位提交正式的补充、更正文件。中标后,不得附加条件。第二十一条任何单位和个人不得串通投标,故意抬高或压低标价。第四章开标、评标、定标第二十二条计划合同部应当按照招标文件规定的时间召开开标会议,当众启封并宣读投标书的主要内容。第二十三条有下列情况之一的,投标书无效:(一)未按要求密封的。(二)未按照规定填写、内容不全、字迹模糊不清。(三)未加盖单位和法定代表人或代理人的印鉴.(四)有两个以上不同的投标价,且未标明何者有效。(六)投标书逾期送达。(七)投标单位未参加开标会议;(八)其他无效行为出现。第二十四条确定中标单位的时限:从开标之日起,一般不超过15天。特殊情况,经领导批准可延长,最长不得超过30天。第二十五条定标后,计划合同部应当主持评标、定标报告向公司主管领导申请签发中标通知书,并自签发之日起2个工作日内向中标单位发出,:..中标通知书发出后30日内,除不可抗力外,招标单位与中标单位应当按照有关规定,使用公司统一制定的合同文本,签订合同。第二十七条定标后,中标单位拒绝签订合同的,给公司造成损失的,没收其投标保证金,超过保证金损失的由中标单位予与赔偿。第二十八条合同价、最终工程结算价原则上不超过中标价,中标价均应含有风险系数,结算时单价不做调整。第二十九条发生合同纠纷,应按国家及地方制定的有关法律、法规执行。。