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岗位廉洁风险清单.docx

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文档介绍:该【岗位廉洁风险清单 】是由【我行我素】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【岗位廉洁风险清单 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。岗位廉洁风险清单单位名称 区退役军人事务局廉政风险主要内容及表风险类别 风险点风险等级 防范措施现形式重大事项决策;;;、不规范,搞暗箱操作或者拍脑袋、一言堂。,随意拨付大,充分征求各方面意见,进行广泛深入的调查研究,注重科学研究和科学决策;,不得临时动议;,公开透明,规范程序。岗位职责风险大额资金使用额资金;,超额或越权支付款项;。一级 ,按规定程序使用资金;,入账票据必须符合规定;,报市财政批准后实施。违反招标等规定采购办物品采购公物品二级 ,落实五人采购小组机制;。业务流程风险公务接待退役军人安置资格审定不按规定接待,、不认真,导致不符合条件的审批过关;,将不符合安置条件的人员列入安置对象。;,不超标不浪费。强化责任和大局意识,严格按照国家和省市政策,实行“阳光安置”,邀请纪检监察部门全程监控,健全监督机制。由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定审核;。,实行市、县两级交叉审核把关,加强分管领导监督;《伤残抚恤管理办法》和《安徽省评残工作规范》程序进行办理。制度不健全、不完善;制度机制风险 制度执行 制度执行不到位、有偏 二级差。定期梳理、补充、完善各项规章制度;坚决执行各项规章制度,严格按工作程序办事,自觉接受群众监督;加大对制度执行情况的检查、监督。制定制度时缺乏充分调研论证,未考虑实际情制度机制风险 制度制定况,导致制度不全面,难落实,有漏洞可钻。加强调查研究,充分征求意见;进一步完善和规范现有制度,堵塞制度漏洞;三级增强制度执行力。廉政承诺 严格遵守国家法律法规和党纪党规,不以权谋私,不搞权钱交易,坚决做到依法用权、廉洁用权。单位审核意见 同意