文档介绍：该【内审 方案介绍 】是由【于宗旭】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【内审 方案介绍 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。、管理制度和绩效目标的审核和评估过程。它帮助组织识别和纠正问题,确保组织的运营能够达到预期的目标。本文档将介绍一个基本的内审方案,以帮助组织进行高效和有效的内部审核。,包括业务流程、管理制度和绩效目标等,识别潜在问题和风险,并提出改进建议,以促进组织的持续改进和提高管理水平。具体目标包括:确保组织的运营符合相关法律法规和内部规章制度的要求;识别运营中存在的问题和风险,并提出改进建议;改善组织的业务流程和管理制度,提高工作效率和质量;评估绩效目标的实现情况,提出绩效改进建议;促进组织的持续改进和提高管理水平。、管理制度和绩效目标等。内审的对象包括组织内部各级部门、团队和个人。根据需要和实际情况,可以选择对特定部门或流程进行重点审查。、实施阶段和报告阶段。,内审团队需要制定详细的内审计划。内审计划应包括以下内容:内审的目标和范围;内审的时间安排和资源分配;内审的方法和技术;内审的报告和跟进。。在这个阶段,内审团队需要进行以下工作:收集和分析相关的信息和文件;进行现场考察,包括观察和访谈;检查组织的业务流程和管理制度;评估绩效目标的实现情况;识别问题和风险,并提出改进建议。,内审团队需要编写内审报告,并与相关人员进行沟通和反馈。内审报告应包括以下内容:内审的目的和范围;内审的方法和技术;发现的问题和风险;提出的改进建议;内审的总结和建议。:内审人员应具备内审知识和技能,符合内审人员的背景和要求;内审人员应遵守内审的道德和规范,确保内审的独立性和客观性;内审人员应与被审计部门和人员保持良好的沟通和合作;内审人员应保护被审计部门和人员的隐私和机密信息;内审报告应准确、清晰和全面,提出相应的建议和决策支持。,还需要跟进和改进。内审团队应跟踪和评估内审的建议和决策的执行情况,并根据需要进行调整和改进。同时,内审团队还应定期审查内审计划和方法,以确保内审的有效性和适用性。。通过制定一个基本的内审方案,组织可以评估自身的运营情况,识别潜在问题和风险,并提出改进建议。同时,在内审的过程中,应确保内审的独立性、客观性和有效性,从而促进组织的持续发展和提高绩效水平。参考文献:-ISO9001:2015-Qualitymanagementsystems–Requirements-ISO19011:2018-Guidelinesforauditingmanagementsystems