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财务个人工作总结2 自从参加工作以来,我就一直在公司中工作,由于我数年工作以来,都能够做到勤勤恳恳,踏踏实实的工作,从公司最底层的财务人员到现在的公司财务部领导,这么多年走过来,我感到自己成长了很多。以往多年工作经验积累下来,我已经对自己目前的公司中所要求的能力上,都达到了一定的高度了。从去年开始我就开始作为公司财务部领导主持工作,财务部是公司最重要的部门,公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康,所以我时刻努力着,努力将公司给我的重担处理工作好。一、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向xx学****向车间的老师傅学****向书本学****为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。二、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品提高资金的运行质量,合理控制资金的使用;公司发展至今,生产资金的`筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。四、完善公司内部管理制度部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合公司管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。六、加强团队建设充分发挥财务职能部门的作用;作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。七、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。财务个人工作总结3 一、管理缺陷 (1)国有企业内的一些企业因为内部管理松懈而削弱了会计基础工作,导致账目混乱,财产不实,数据失真。无法为会计报表使用者提供真实可靠的会计信息。 (2)国有企业内的一些会计人员素质不高,在对高素质高水平的财务人才聘用和培训上欠缺。造成记账随意,手续不清,差错严重,会计档案资料丢失;风险意识薄弱,业务技能不高,缺乏创新能力。 (3)随着电子商务的发展,网络财务迅速兴起。传统的财务管理也演化到网络财务时代。网络财务的最显著特点是实时报告,单位管理人可以进行在线管理。目前各单位还依然以手工为主,电脑为辅的时代。 (4)单位领导人会计法制观念淡薄,模糊财务核算,使他们的非法意图有实施的空间和可能;总是希望会计能够处理好领导的一切事务,违法干预会计工作,导致会计工作人员执法难度加大。二、核算和会计报表缺陷 (1)固定资产核算。国有企业会计制度规定的固定资产核算方法呈现以下特点:一是以固定资产和固定基金同时反映固定资产的“价值”;二是固定资产在使用过程中不提取折旧,而是提取修购基金。这种方式存在以下弊端:一是价值背离。随着使用时间的延长,账面价值与现时净值会逐渐背离。二是虚增净资产。随着固定资产的磨损,以账面原值核算固定基金,使资产负债表中净资产指标不能反映资产的实际状况,无法保证其会计信息质量。三是成本不完整。固定资产不提折旧,业务活动成本相应也不包括折旧费用,使得成本核算不完整。 (2)会计报表。国有企业会计报表有两个最大的不足和缺陷:一是从会计报表体系看,国有企业不编制现金流量表;二是从具体会计报表的结构上看,资产负债表采用“科目余额表”的结构形式。传统财务系统不能满足用户的个性需要,受成本效益原则的约束,有些过去看来不是非常重要的信息没有在财务报告中出现,一些小用户无法从财务信息中提取小部分信息。因此,切实采取措施,把传统的财务系统升级到适应财务网络化、满足各种用户的需求,加强财务与会计管理工作已经迫在眉睫。三、改进措施 (1)本单位的财务管理实行一把手领导下的财务部负责制,各项开支由财务部统一掌握,合理安排。各项开支实行经手人、部门负责人、主管领导签字;经一把手领导签批后,方可报销,否则追究财会人员责任。 (2)本单位的经费开支,原则上执行预算管理,施工生产实行经济目标管理;禁止***外借(包括局属各单位及其他单位和个人),特殊情况应请示书面批准。严禁任何人以***、支票为个人办私事。严禁将***以个人名义存储。严禁用单位资产或银行存款为其它单位和个人作抵押贷款、担保。 (3)机械设备、车辆的购置、院内基本建设工程等项目开支,按照国家会计制度的规定制单、记账、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时,执行好国家财会制度的统一规定。本单位的车辆原则上在系统内修理厂修理,由修理厂向本单位清算,本单位能够维修的尽力自行解决,严禁在修车中弄虚作假,损公肥私。 (4)建立监督机制,工程中发生的人工费、材料费、机械费的结算,必须于原始票据上由主管领导和经手人签字,并开具统一发票,否则,财务不予结算。本单位及各项目经理部所需办公用品、低值易耗品原则上由行政办室统一购买,统一合理发放;测量仪器、工具、订购科技书刊、报刊、杂志等文化用品需请示一把手领导批准。 (5)干部职工的差旅费、劳保用品等按统一规定的标准执行。各项奖金、分成补助的发放(包括临时工、机手、管理人员)其金额、数量由领导班子研究确定,行政办公室统计,财务部负责发放;临时工由统计股审核后,列出临时工工资表,经一把手批准后财务部负责发放。 (6)出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对库存现金,由会计或一把手指定人员进行定期对账实地盘查,其他时间不定期进行抽查。 (7)现金支票或转账支票的使用凭一把手批准单,否则财务部有权拒绝提供使用。严格控制签发空白支票,特殊情况需签发的,必须在支票上填写收款单位名称、款项用途、日期、规定限额和报销期限,由支取人在支票登记簿上签字。银行支票确认的财务专用章及出纳手章必须分开由财务负责人和出纳负责保管。 (8)会计人员根据财务收支计划,逐步核算开支,对计划外和不符合规定的收支应向一把手领导提出意见,以便领导及时处理。 (9)现金出纳必须按财务规定存放现金,库存现金超过一定数额时必须存入银行,日清月结。如发现现金与账目不符,责任自负并追究责任;现金支票或转账支票的使用凭一把手领导填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管、一把手领导签字后出纳方可开出,否则财务部有权拒绝提供使用。四、建议及策略 (1)国有企业引入权责发生制,对固定资产的购置成本予以资本化,:取消“固定基金”、“专用基金—修购基金”会计科目,增设“在建工程”、“待处理财产损溢”会计科目。对于购置的不需要安装的固定资产,应按实际成本,借记“固定资产”贷记“财政补助收入”或有关资产帐户;对于发生的在建、改扩建工程支出,借记“在建工程”贷记“银行存款”或相关资产账户,项目完工交付使用,借记“固定资产”贷记“在建工程”。