文档介绍：关键业绩指标库
一级纬度二级纬度可选指标罗列计算方式/说明数据提供者备注
财务管理指标数量营业收入(销售+租赁) 年度营业收入计划指标,区分不同项目,区分销售和租金收入财务资金部
结算净利润年度结算净利润计划指标,∑利润总额×(1-所得税率) 财务资金部
质量资产负债率负债总额/资产总额×100% 财务资金部
净资产收益率利润/净资产×100% 财务资金部
投入资本回报率ROIC EBIT×(1-T)/IC×100%;EBIT:息税前利润;T:所得税率;IC:年度投入总资本;度量投入资金的使用效果财务资金部
时效融资计划达成率(完成融资金额/计划融资总金额)×100% 财务资金部
销售回款率(租金收缴率) 当期销售回款额/当期签约应收款额×100% 财务资金部
成本财务费用控制率实际财务费用/计划财务费用×100% 财务资金部
管理费用控制率实际管理费用/预算财务费用×100% 财务资金部
运营管理评价指标质量公共信息平台的管理和完善建设和维护信息平台,保障信息交流的通畅总经办
重要决议事项的跟进落地总经办根据跟进督办结论,按年度统计结果总经办
内部客户满意度总经办组织,各部门年度接受其他部门的的评价人事行政部
管理体系建设与落地情况总经办每季度进行一次体系审核(授权/流程体系,辅导期内可对接赛普进行,并组织流程优化) 人事行政部
时效项目关键节点、主项计划完成率按照项目节点计划,(监控期内节点分值总和-节点扣分或加分总和)/监控期内节点分值总和×100% 总经办
项目管理月报的及时性定性评价:对此项成果编制的及时性、成果的符合或完善程度进行评价总经办
成本管理指标数量成本信息数据库的有效性创建常规项目工程的市场综合价格数据库,并进行定期更新(可以采取抽查) 成本采购部
质量目标成本变动率(建安) (结算实际成本/目标建安成本-1)×100% 成本采购部
项目总成本变动率(财务决算实际成本/目标全成本-1)×100% 成本采购部
标的与合同价的偏差率(预算标的/合同价-1)×100% 成本采购部
工程进度款支付的准确性按合同和实际进度支付,是否存在超付(领导特批情况除外) 财务资金部
时效签证审核及时性∑(及时审批的现场签证/现场处理签证总数)×100%/项目数量总经办
项目拓展评价指标数量土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积总经办
质量可行性研究报告质量总裁对可行性研究报告提交的及时性、深度、质量进行评价总经办评审结果
时效拓展计划达成率目标区域内,当年实际拓展新项目数/预期拓展新项目数×100% 总经办
成本拆迁安置成本控制率(拆迁实际成本发生额/拆迁预算成本)×100% 成本采购部
产品定位评价指标质量产品定位质量项目后评估时,对产品定位结论的准确性进行评估总经办评审结果
设计管理评价指标质量设计缺陷客户投诉率因设计缺陷造成的客户投诉数/客户总数×100% 营销中心
设计变更控制率因设计错误与缺陷而造成的变更(单位:条/十万平方米) 成本采购部
设计变更审批及时率每项设计变更得到处理的时间周期总经办
一户一图准确率准确数量/总数量营销中心
时效设计专项计划达成率按时完成的节点数/应完成的节点数总经