文档介绍：中亚电子城集团公司发展目标和运营目标需要蕴含在关键绩效考核体系中
成长战略
实现以利润为目标的核心业务的增长
抓住PET/果汁业务的成长机会
加强餐饮渠道的发展
运营效率
优化媒体组合
系统化分销管理
提高促销有效性
提高供应链各环节的计划能力和技术能力
提高供应链中的效率和成本管理
组织结构
加强全系统的职能部门结构优化
中亚公司的发展目标
对于关键绩效考核体系的影响
将利润目标设制为中高层级管理层共享的绩效指标
测量新产品销售,新产品推广流程和相应分销渠道等绩效指标
将餐饮渠道设制为销售公司经理绩效指标
将媒体有效性和品牌强度设制为市场部的关键绩效指标
测量销售公司的店面陈设和分销商管理
测量市场部门和销售部门促销有效性以及市场部门制定促销预算的质量
将绩效指标的具体目标与供应链计划相联系
绩效考核指标涵盖了供应链的所有活动
中高级管理层分担成本控制责任
为关键岗位制定的关键绩效指标(一)
考核项目
年度预算
定量指标
定性指标
副总裁(财务)
15%
20%
20%
15%
副总裁(行政)
财务总监
15%
10%
15%
5%
5%
营销总经理
财务报表制定的及时性,完整性,准确性
财务制度制定,执行,检查的有效性
财务可行性分析的质量(收购, 投资项目)
现金流量预测的及时性和质量
25%
10%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
10%
10%
10%
年度预算制定的及时性和质量
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
总部管理费用
5%
10%
10%
10%
5%
管理总部年度预算制定的及时性和质量
10%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
10%
10%
10%
10%
应收帐款平均余额/销售净收入额
坏帐余额/年应回款额
费用控制
流动资产/流动负债
10%
10%
10%
10%
年度预算制定的及时性和质量
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
10%
10%
10%
10%
实际市场份额/目标市场份额
销售费用/销售额
市场费用/销售额
预测销售金额/实际销售金额-1
5%
10%
10%
年度销售预算的及时性和质量
职能部门层的指标
10%
10%
资本项目的运作质量
财务制度制定,执行,检查的有效性
财务可行性分析报告的及时性和质量
公司发展建议的质量
日常管理的有效性和合理性
人力资源管理
跨部门协调的有效性
公司内部管理制度,政策规定的制定的有效性
重要会议,重大活动的主持和管理
公关活动效果
市场策略制定,执行,评估
销售政策制定,执行,评估
公司层的指标
职能部门层的指标
为关键岗位制定的关键绩效指标(二)
定性指标
考核项目
公司层的指标
职能部门层的指标
定量指标
副总裁(生产)
15%
15%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
15%
15%
10%
10%
生产,采购预算制定的及时性和质量
10%
10%
市场总监
10%
15%
5%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
实际市场份额/目标市场份额=a%
品牌强度
市场费用/销售额=a%
10%
5%
市场部的预算制定的及时性和质量
10%
10%
15%
15%
销售总监
30%
5%
5%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
实际市场份额/目标市场份额
实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1
销售费用/销售额
预测月度度销售金额/实际月度销售金额-1
实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-1
10%
10%
5%
年度销售预算制定的及时性和质量
5%
10%
5%
5%
5%
5%
大区经理
30%
5%
5%
实际销售额/销售计划
实际利润额/利润计划
销售费用/销售额
坏帐余额/年应回款额
实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1
新产品销售额/总销售额
预测月度销售金额/实际月度销售金额-1
实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-1
即时完成的订单数/总订单数
5%
5%
5%
销售预算制定的及时性和质量
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
年度预算
职能部门层的指标
生产部门的日常管理
广告与市场策划有效性
市场支持力度
市场研究质量(例:市场容量)
新产品定位与推广流程控制
经销商调查的及时性和质量
销售政策执行监督力度
销售人员管理
市场秩序管理
市场信息收集的及时性H和准确性
促销的有效性
经销商管理有效性
销售公司管理
生产管