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范围本部分规定了烟草企业安全生产标准化的考核评价的准则和方法。本部分适用于烟草工业企业和商业企业,含烟叶复烤、卷烟制造、薄片制造、烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业及下属的生产经营单位,不含烟草相关和投资的其他企业,如醋酸纤维、烟草印刷等企业;烟草相关和投资的其他企业可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范YC/-2011烟草企业安全生产标准化规范第1部分:基础管理规范YC/-2011烟草企业安全生产标准化规范第2部分:安全技术和现场规范3 术语和定义AQ/T9006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了AQ/T9006中的某些术语和定义。 安全绩效safetyperformance根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。[AQ/T9006-2010,] 安全生产标准化考核评价worksafetystandardizationevaluation对安全生产标准化建设的考核和评价,包括企业自评、复评、达标评级;自评是以生产经营单位为主体,根据安全生产标准化规范进行的内部自评;复评指在自评基础上组织的安全生产标准化复评,当年不复评的进行抽样复核;达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级,分为一、二、三级达标单位,一级为最高。 安全生产标准化考评员evaluationpersonnelofworksafetystandardization经过培训后确定的、熟悉安全生产标准化规范和考核评价准则、方法相关内容、具备进行安全生产标准化自评和复评所需的相应能力的人员。4 ;应依据YC/,检查的频次和要求具体执行YC/。,也可结合实际编制各要素的检查表,但检查要求不应低于本部分附录同类考核评价表的内容要求。。 。以生产经营单位为主体,每年进行一次完整的安全生产标准化自评;自评组织方式可结合单位实际确定,包括采取集中检查打分或依据日常安全检查、内审的结果计算打分等方法,但应覆盖应考核的全部规范要求,并符合抽样比例的要求。、安全主管领导的领导下进行;应组成自评组,安全管理部门及相关职能部门、工会或员工代表、注册安全工程师等参加;自评组可下设各专业自评小组;组长及各专业组长应由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员担任。,明确分组情况和日程安排,并下发各接受检查的部门,提前做好自评的各项准备。、实施和记录,应符合下列要求:——本部分附录考核评价表所列考核评价项目中,如果企业及其下属生产经营单位无安全技术和现场规范的某些模块或要素,可删减;基础管理部分的模块不得删减,如模块中无某些要素,视同得分;——依据《安全生产标准化考核评价要素及分值一览表》(附录A),删减本单位无关模块或要素后,确定考评要素和应得分值,并统计相关要素考评涉及的人员、文件资料、设备设施、现场等数量,填入《安全生产标准化自/复评汇总表》(参见附录B);——自评依据应本部分附录的考核评价表(附录C、附录D、附录E、附录F)进行;通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式,对各考评要素进行打分并填入各考核评价表;自评得分计算方法同达标评级;——自评时,对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量,应符合附录G《安全生产标准化考评抽样方法》的要求;——自评完成后,由自评组汇总考核评价分值填入《安全生产标准化自/复评汇总表》(参见附录B);经自评组成员签字、安全管理部门审核和安全主管领导批准后,报上级公司和复评单位。,应根据自评发现的不符合组织整改;整改情况应跟踪验证,保存记录,并形成《安全生产标准化自/复评整改情况汇总表》(附录H),报上级公司和复评单位。 、监督,独立评审的要求。安全生产标准化复评每三年进行一次;当年不进行复评的应由上级公司进行安全检查,对自评情况进行抽样复核。,可下设各专业复评小组。、自评及整改结果,确定复评组内部分工和复评计划,并在现场考评五天前将计划下发考评单位,做好各项准备。、实施和记录,应符合下列要求:——复评依据本部分附录的考核评价表(附录C、附录D、附录E、附录F)进行;通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式,对各考评要素进行打分并填入各考核评价表;——复评时,对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量,应符合《安全生产标准化考评抽样方法》(附录G)的要求;——复评完成后,由复评组汇总考核评价分值后形成《安全生产标准化自/复评汇总表》(附录B);经复评组成员签字,复评单位审核、批准后,向考评单位公示。,可调整的分值为:——自评已经发现的不符合,复评时已完成整改的,不再扣分;——自评已经发现的不符合,复评时已制定了整改计划还未完成的,按原扣分标准的一半扣分。,应根据复评发现的不符合组织整改,整改情况应跟踪验证,保存记录,并形成《安全生产标准化自/复评整改情况汇总表》(附录H),经安全主管领导批准后上报上级公司和复评单位。 。,当年未完成省级公司下达的事故控制指标,下降一个等级;当年发生重大安全事故(含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故)不得评为达标单位。。达标等级称号有效期为三年,每年对达标单位进行抽样复核,发现考评分值未达标,应要求限期整改,未按规定完成整改,取消原等级;当年未完成省级公司下达的事故控制指标,下降一个等级;当年发生重大安全事故(含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故),撤消达标单位称号。,满分为1000分,其中安全技术和现场规范按设备设施和作业情况进行删减后确定考评应得分值;考评单位的达标评级实得分计算方法为:………………………………………………………………………(1)式中:K---达标评级实得分;A---基础管理规范的复评实得分;B---安全技术和现场规范删减后的复评实得分;C---考评单位安全技术和现场规范删减后的应得分。——烟草企业安全生产标准化一级达标单位:达标评级实得分不少于900分;——烟草企业安全生产标准化二级达标单位:达标评级实得分不少于800分;——烟草企业安全生产标准化三级达标单位:达标评级实得分不少于700分。5 、公正性、客观性,应选聘烟草企业安全生产标准化考评员。、具备进行安全生产标准化相关考评所需的相应能力。,选择考评员人选,并组织培训;培训内容应以YC/、YC/,并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技巧等;培训后进行书面考试,考试合格后颁发烟草企业安全生产标准化考评员资格证书。,重新颁发考评员资格证书;企业场所、工艺、设备等有较大变动时,应及时进行继续教育,重新颁发证书。附录A(规范性附录):基础管理规范考评要素(各类企业通用,350分)考评分值1职业健康安全方针、规划、、规划、、、、、、员工代表对安全的监督58建设项目和安全技术措施项目“三同时”“三同时”“三同时”“三同时”“三同时”(续)第1部分:基础管理规范考评要素(各类企业通用,350分)、、、、、、、、、事故报告、、事故的调查、:安全技术和现场规范考评要素(650分,工业或商业只选择其中一类;可删减)考评分值(一)烟草企业通用(500分)1库房、(只考评库房通用要求)、(续)第2部分:安全技术和现场规范考评要素(650分,工业或商业只选择其中一类;可删减)考评分值(一)烟草企业通用(500分)(镁)、、、、、柜、、、储存、(续)第2部分:安全技术和现场规范考评要素(650分,工业或商业只选择其中一类;可删减)考评分值(一)烟草企业通用(500分)、(站)(二)烟草工业企业(150分)(丝、梗)(三)烟草商业企业(150分)(续)第2部分:安全技术和现场规范考评要素(600分,工业或商业只选择其中一类;可删减)考评分值(三)烟草商业企业(150分)、(资料性附录)安全生产标准化自/.(续)序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量考评现场得分根据自评情况调整后复评得分2安全技术和现场规范烟草企业通用工业或商业企业(只选择其中一类)应得总分:自评/复评总分:自/复评组组长签字:年月日自/复评组组员签字:年月日附录C(规范性附录)-21。、规划、目标和计划考核评价表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康安全方针、*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*******带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*、*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*(续)*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,***带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,**、专兼职安全员任职资格**“一岗双责”、,形成文件系统清单*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*、*、、*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*****、**、安全氛围营造、、协商和沟通考核评价表考评项目考评内容考评说明应得分实得分备注1参与、、协商和沟通管理制度*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,、、“三同时”管理考核评价表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1建设项目“三同时”、改、扩建项目“三同时”管理制度*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,“三同时”管理制度内容2可行性分析和设计阶段“三同时”*、安全评价和安全评审3施工阶段的“三同时”“三同时”*****项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*、资质资料和职业健康安全绩效评价*(续)*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,**项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,(续)*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,一处扣1分一处扣1分。****、*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,*****、*(站)*、运输、验收和登记*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,、领用人员*2剧毒品、**(续)、现场作业交底和监护*带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分其他项内的不符合,