513请购、验收、付款流程.doc

文档介绍：请购、验收、付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
请购部门填写请购资料
仓储组填前购库存资料
经各级主管核准后送采购
采购单位填询价资料
由上级主管核准购买(依采购权限办理
采购部门将各联分送有关单位(1. 2联暂自存,)
仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
采购在1. ,1联退原请购单位
会计凭3. 5联及发票作帐
付款核准
付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单