文档介绍：“拉闸”监控制度实施细则
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目的
为了深入贯彻龙光集团《质量管理拉闸制度实施办法》,加大公司全员的质量意识,确保公司在建项目工程实体质量、安全生产和文明施工达到集团要求,特编制此实施细则以明确“拉闸”监控的内容、方法、标准和奖罚措施。
适用范围
适用于龙光地产所有在建工程项目。
术语定义:无。
职责权限
公司管理层
工程总监、项目分管领导每月不定期对项目巡查;
根据巡查结果,执行公司管理层拉闸程序。
工程及采购管理部
负责每月对项目质量、安全、文明施工、采购进行检查评估;
负责落实管理层巡查意见的跟踪整改、关闭;
根据工程进度,不定期进行专项检查,执行工程及采购管理部拉闸程序。
项目经理部
负责本项目自检工作,根据自检情况可执行项目经理部拉闸程序;
负责落实本项目经检查评估出的质量问题的跟踪整改、关闭。
工作程序
监控内容及评分标准
项目监控的内容包括工期、质量风险、工程管理、安全生产和文明施工、采购监控;
工期监控的内容主要包括:《项目群开发计划》的编制、调整和执行。《项目群开发计划》需满足龙光地产《标准工期计算规则》的要求;
质量风险的监控内容主要包括:资源保障、计划编排与执行、观感质量、标准执行、渗漏与裂缝管理,具体按照《项目质量风险与工程管理评估作业指引》执行;
工程管理评估以实测实量为主,实体质量得分占80%,安全管理占10%,文明施工占10%。实行强制三级分制,具体评估办法按照《项目质量风险与工程管理评估作业指引》执行;
采购监控的内容主要包括:施工现场甲供材料、甲指乙供材料品牌使用情况、乙供材料符合标准情况、材料抽样送检情况、材料/设备验收手续及时性、工程付款情况。具体按照《
工程采购监控管理作业指引》执行;
实体质量的监控内容主要包括:基础工程、主体工程、砌筑工程、装修工程、安装工程、室外工程、防渗漏工程、园建绿化、公共部位、强制性条文要求以及成品保护措施的落实情况;
安全生产和文明施工的监控内容主要包括:标识系统的落实情况、场地布置的合理情况、工完场清的实施情况和合同相关内容的执行情况等。安全生产主要包括安全设施设备的布置、维护情况和合同相关内容的执行情况等;
对在建项目的评分标准根据检查内容的达标情况进行分值综合评定;
为了便于公司全员的质量控制和管理力度,监控内容分工程及采购管理部对项目工程管理监控内容和管理层对项目工程管理巡视内容两种形式,具体监控内容及评分标准见附件《项目评估检查表》、《项目质量风险评估表》和《公司管理层项目巡视意见表》;
报告形式:公司月度评估报告、专项检查通报、会议纪要等。
监控、评估方式
“拉闸”监控人员包括:项目经理部、工程及采购管理部和公司管理层
项目经理部的监控主要通过自检方式进行;
工程及采购管理部的监控通过月度评估、专项检查两种形式进行;
公司管理层的监控通过不定期检查进行,工程及采购管理部负责落实监督关闭问题;
监控频次
项目经理部的自检每周开展一次,检查结果向工程及采购管理部和公司管理层通报;
工程及采购管理部月度评估每月检查一次。工程及采购管理部自身检查按照内审/内控流程