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始之前。(2)厂区十大危险作业每次作业前都应先做风险评价。(3)事故和变更应及时进行风险评价。(4)《危险化学品安全管理条例》规定的定期安全评价应按期进行。2、定期评审或检查风险控制结果。(查评审或检查记录)(1)所有不可接受风险的控制措施,都应评审控制结果。(2)重大风险是重点。3、、建立识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求管理制度。(查文本)(1)制度应包括本要素相关规定(2)“其他要求”:规章,规范性文件,工作性文件(3)需识别和获取的项有:法律、法规、标准、规定、条例、规程、规范等。7/27:..安全标准化要素详解2、明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求(查制度文本,抽查一个责任部门,查法律法规清单)3、定期进行更新(查法规清单)。4及时对从业人员宣传、培训(查培训记录)(1)新法律颁布应立即培训。(2)新入厂人员应立即培训。(3)注意最近几年新颁布的法规5、及时传达给相关方(查传达记录)(1)法规颁布应立即传达(供应商应注意各类标准的传达)(2)相关方:供应商、、每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价(查评价记录)(1)应对法规清单上所有的法规逐条逐款进行符合性评价,并如实记录违反法规现象和行为。2、消除违法现象和行为(查整改记录及评价记录)(1)对违规现象和行为应进行原因分析(2)、制定健全的安全生产规章制度(查制度文本)(1)制度目录应符合要求:1)安全生产责任制2)安全生产会议管理3)安全生产奖惩管理4)安全培训教育5)安全管理绩效考核6)安全检查管理7)安全检维修管理8)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等9)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等10)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品、危险化学品储存出入库、运输、装卸管理11)安全投入保障管理12)劳动保护用品和保健品管理13)事故管理8/27:..安全标准化要素详解14)职业卫生管理,包括防尘、防毒15)仓库、罐区安全管理16)防火、防爆管理,包括禁烟管理17)消防管理18)特种作业人员管理19)管理制度的评审与修订管理20)风险评价管理21)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理22)重大危险源管理23)变更管理24)应急救援管理25)承包商管理26)供应商管理27)生产设施拆除和报废管理28)作业场所职业危害因素检测管理29)关键装置、重大部位安全管理30)自评管理31)隐患治理管理32)监视和测量设备管理2、发放到有关岗位(查发放记录、抽查工作岗位)应发至所有的职能部门、车间、、编制安全操作规程(查操作规程文本)(1)需编制的安全操作规程范围:1)所有生产岗位都应编制安全操作规程;2)所有通用工种都应编制安全操作规程,如管、钳、焊电工等。3)各设备、装置安全检修规程。(2)岗位安全操作规程内容应符合要求。至少包括以下12项内容:1)岗位名称、任务、管辖范围2)岗位定员及分工3)岗位在生产过程中的地位和作用9/27:..4)岗位工艺指标(一览表)5)工艺操作方法及正常开停车程序6)紧急停车程序及处理方法7)故障或事故名称,可能发生的原因及处理方法8)设备巡回检查、维护保养制度及原始记录9)有毒有害物质容许浓度10)原材料、工器具使用制度11)消防、防护器材使用制度12)操作人员权利、义务及交接班制度2、发放到有关的工作岗位(查发放记录、抽查岗位)3、企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用前,编制新的操作规程。无“四新”按照缺项处理。修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行修订(查评审和修订制度,查评审和修订记录)1、企业制定制度,明确评审和修订的时机、频次及责任部门。(1)频次:一年一次,必要时立即修订。(2)时机:国家无重大法律法规标准变化、企业无重大变更时可一年一次。国家发布或修订法律法规规章标准或企业有重大变更时应立即进行评审和修订。(3)当发生事故时,工艺、技术、材料等发生变更时,应及时对管理制度进行修订,确保管理制度的适用性和有效性,并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位、相关人员。2、定期评审修订(1)范围:制度,安全操作规程全部。3、原则:先评审,后修订,必要时再评审。4、修订后的安全规章制度和操作规程的培训学录、询问相关人员)5、现场使用最新版本的安全规章制度和操作规程(查现场)4、、企业应制定安全培训教育制度(查制度文本),定期识别安全培训教育需求,制定、实施安全培训教育计划(查识别需求报告或记录,查培训教育计划)2、建立从业人员的安全培训教育档案,做好安全培训教育记录(查档案,查记录)10/27:..(1)企业应为每一位员工建立一份安全培训教育档案(详细记录培训时间、培训内容、培训学时数、培训成绩和考核记录)、记录入厂以来历次安全培训的情况(2)企业应有安全培训教育台帐或员工培训记录表3、记录计划变更情况(查计划,查计划变更记录及说明,查培训计划执行情况)(1)计划变更应有记录,应经主管领导批准。(2)计划变更应有情况说明(教育需求识别)。4、安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价(查评价报告及评价记录)注意:每次培训后均应进行评价管理人员培训1、企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职(查资格证书)(1)主要负责人和安全管理人员范围(2)注意资格证书的有效性。2、其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职(查培训记录、查考核记录)3、培训内容满足《安全标准化规范》要求(查培训教材、培训记录)(1)培训内容:1)国家安全生产方针、法律、法规和标准;2)企业安全生产规章制度及职责;3)安全管理、安全技术、职业卫生等知识;4)有关事故案例及事故应急管理等。(2)企业应按《生产经营单位安全培训规范》(国家安监总局令第3号)第8条规定的内容执行。3号令第八条的七项具体内容为:生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容:1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准;2)安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;3)伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法;4)应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求;5)国内外先进的安全生产管理经验;6)典型事故和应急救援案例分析;7)其他需要培训的内容。11/27:..从业人员培训教育1、对从业人员进行基本功和安全培训教育,考核合格后方可上岗(查培训记录、考核记录及成绩)2、特种作业人员须经专门的培训,取得特种作业人员资格证书,并按规定参加复审(查特种作业人员花名册、资格证书台帐、查证书)3、对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得上岗资格证,方可上岗作业(查人员台帐,查资格证书,查实有运输车辆情况)4、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,其主管部门应组织编制新的安全操作规程,并进行专门培训,有关人员经考核合格,方可上岗操作。(查操作规程,查相关操作人员培训,考核记录)、对新入厂人员进行厂、车间、班组安全培训教育(查安全培训记录、考试记录)抽查新工人名册,查三级安全培训教育记录。2、三级安全培训教育内容、学时应满足相应培训制度的要求(查安全培训教育制度,查培训记录、培训教材)、对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者,应进行车间、班组安全培训教育,经考核合格后,方可从事新岗位工作(查转岗、下岗再就业、干部顶岗、脱岗人员花名册,查相关培训记录,查考试记录,查考试成绩表)(1)上述人员两级教育学时和内容应符合“三级安全教育”规定(2)应落实上述人员名单2、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育(查参观、学录)学校实习学生、外来学习人员、外厂来厂培训人员应按新从业人员进行三级安全教育。3、对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证。进入作业现场前,应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育(查培训记录、考核记录、入场证登记、入场证)(1)入厂安全培训内容为:有关法律法规、企业的安全生产管理制度、风险管理等。进入作业现场前进行的培训内容为:作业场所的有关规定、风险管理要求、安全注意事项、事故应急处12/27:..理措施等。(2)抽查现场施工人员,避免未经培训而直接进入施工现场。日常安全教育1、开展班组安全活动(查班组安全活动记录)(1)活动按照计划进行,有活动内容,有活动总结。(2)活动形式为:学习、讨论、参观、观摩、竞赛等。2、班组安全活动应有内容、有记录;企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字(查班组安全活动记录)(1)班组安全活动主要内容:1)学习国家和政府的有关安全生产法律法规;2)学习有关安全生产文件。安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识;3)讨论分析典型事故案例,总结吸取事故教训;4)开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练,以及异常情况紧急处理和应急预案演练;5)开展岗位安全技术练兵、比武活动;6)开展查隐患、反习惯性违章活动;7)开展安全技术座谈,观看安全教育电影和录像;8)熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施;9)其他安全活动。(2)企业各级管理人员是指企业负责人、基层单位负责人3、企业各级管理人员应定期参加班组安全活动(查制度规定,查班组活动计划,查班组活动记录)(1)企业应在相关制度、责任制中规定企业负责人、基层单位负责人参加班组安全活动的频次。(2)班组安全活动记录应记录参加活动的各级管理人员情况(姓名、部门、参加情况)4、企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际,制定班组安全活动计划,规定活动形式、内容、要求(查本年度计划文本)(1)计划是短期的,通常是一个月一个计划。(2)计划应符合企业实际。5、安全管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查,并签字,(查检查记录)5、、生产设施建设应满足国家三同时”的规定(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)(1)首先要确定有无新、改、扩的建设项目,起点:2002年3月15日从《危险化学品安全管理条例》实施开始,重点关注2006年10月1日以后的项目。(2)企业的生产设施管理制度中要有有关“三同时”的内容。(3)“三同时”制度内容主要包括:1)在进行可行性研究论证时,必须进行安全论证,确定可能对从业人员造成的危害和预防措施,并将论证结果载入可行性研究报告;2)设计单位在编制初步设计报告时,应同时编制《安全专篇》,并13/27:..符合国家标准或行业标准;3)施工单位必须按照审查批准的设计报告进行施工,编制《总体开工方案》,不得擅自更改安全设施的设计,并对施工质量负责;4)建设项目的验收,必须按照国家有关建设项目安全验收规定进行。不符合安全规程和行业技术规范的,不得验收和投入使用;5)建设项目验收合格正式投入运行后,生产设施和安全设施必须同时投入使用,不得将安全设施闲置不用。2、企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段,按照国家有关规定进行规范管理。(1)项目的建设程序:(可行性研究)安全评价—安全审查设立、批准—初步设计—安全专篇审查——施工图设计—施工—试生产—安全验收评价—竣工验收。各阶段的资料、文件、审查意见、备案文件、批准文件都要准备齐全。(2)对建设项目考核的起点是《危险化学品安全管理条例》实施以来的建设项目()。(3)对于建设项目的规范管理,目前危化品建设项目应当按照国家安监总局第8号令的要求来进行管理。8号令实施之前的项目按照《危险化学品安全管理条例》和国家安监局第17号令的要求进行管理。3、生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理(1)对于建设项目来说,变更是经常发生的事情,可能发生厂址的改变、工艺的改变、设备的改变、管道走向的改变等。(2)变更不能随意,应有设计单位出具变更单,对变更要进行风险管理,对大的变更按8号令的要求应进行重新安全评价和审查。(3)企业要有变更管理制度和程序,其中要有建设项目变更的内容。对变更的程序、风险管理、评价报告等内容要有体现。4、对建设项目的施工过程实施有效监督(1)建设单位对施工单位的安全协议、施工过程的监督和管理记录(2)考核以申报前的3个月为限安全设施1、制定安全设施管理制度2、建立安全设施台帐3、各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养并落实到人。(查检查和维护保养记录)4、安全设施应编入设备检修计划,定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检修拆除的、检修完毕后应立即复原。(查检修计划)标准讲义中要求的9个硬件标准及规范:提示:1)要求对这些标准要有一个大致了解,结合企业现场进行检查。2)是检查上述在用的安全设14/27:..施完好情况,是否按规定进行检测,这包括安全阀、压力表、检测报警等一些强检项目,还有一些国家质监部门设有强检的,企业是否定期校检、维护,看记录。考核要求:1)要建立安全设施管理制度,明确部门和责任;2)建立安全设施台帐,安全设施按照《危险化学品建设项目安全设施目录》分类建档3)要有定置图;4)对安全设施要有检修计划,定期检修和检验;5)对安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检修拆除的检修拆除完毕后应立即复原。要求:在应当设置的地方设置;并对设置的安全设施设备进行维护保养。5、制定监视和测量设备管理制度,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的纪录。范围:电视监控、流量、温度、压力、液位、高低位报警要求:1)要有制度(可在其他制度中体现);2)要有台帐;3)要有校准和维护记录。、企业应建立特种设备安全管理制度,内容应符合《特种设备安全监察条例》的管理规定2、建立特种设备台帐和档案,定期检验、证件齐全。检查:1)查特种设备台帐;2)根据台帐查检测记录,注意是否在有效检测期内,每台都有下次检验日期,本次检验结果,看是否超期或漏检的;3)特种作业人员的资格证3、特种设备使用前向特种设备监督管理部门登记注册(查每台特种设备登记使用证)4、特种设备每月进行一次检查,并保存记录(查检查维护保养记录)5、对特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录(校验报告、检修记录)6、特种设备的报废,应及时向原登记的特种设备监督管理部门办理注销(查报废和注销的资料)7、、企业操作人员应掌握工艺安全信息:1)化学品危险性信息:○1、物理特性○2、化学特性○3毒性○4职业接触限值注:人员包括管理人员和操作人员,(查培训记录、现场询问)2)工艺信息○1、流程图○2、化学反应过