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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。库房管理工作流程库房管理工作流程为了使本单位的库房管理规范化,保证财富物质的完好无缺,依据公司管理和财务管理的一般要求,联合本单位的一些详尽状况,需定有关规定。目的:对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制,保证库房工作安全、有效、迅速地睁开,以提升工作质量和效率,并保证有关事务获取有效管理;范围:(1)合用于本公司全部物料;(2)各岗位人员应牢记本职岗位职责,踊跃做好本员工作;(3)各岗位人员都应熟习整个库房工作流程,以利于工作配合、交流,及工作需要的岗位轮换;(4)为千锤百炼工作,此流程也在千锤百炼中,流程经过部门会议谈论经过改正,在将来作改正前请于工作中严格恪守。权责::负责物料的进料、出仓、退料、补料的盘点与管理,电脑系统数据确认;:负责物料的质量检验工作;:物料的领料、退料、补料工作,电脑系统数据输入。流程流程简图请收入养出退料、成品进盘购货库护库补料仓、出仓点作业内容:(1)关于定型物质及计划内物质的请购,由库房依据库存物质的贮备状况向采买部提出请购;(2)关于非定型及计划外物质的请购,由使用部门依据需要提出购置物品的名称、规格、型号、数目,并说明使用状况,填写请购单并由使用部门负责人署名认同,报库房由库房主管1依据库存状况提出建议转采买员,由采买一致购置;(3)物料请购单编号:填写日期:(1)供应商送货或邮寄来的提货;(2)库房依据已审察《采买订单》内容准备采买收货或其余有效凭据进行收货;(3)供应商送货车到厂区后,仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等,《送货单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货物的名称、规格、数目、采购订单号、单价等,并及时通知检验人员对货物进行检验,检验合格后方可卸货,同时安排搬运人员卸货,并要求将各种物料摆放在待检区,以利于盘点和检验人员抽检工作;(4)进料数目查收①仓管员着手核对《送货单》与实物数目能否有误,若点收数目与送货单不符,应与供货商送货人员一同确认,而后计算出不够数目,改正送货单数目经供应商送货人员署名。若供货商无送货人员的应及时与供货商获得联系,确认供货数目后及时确认两方的货物数目清单;②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员,依有采买单收料在电脑系统入账,确认《送货单》与《采买单》能否有误,假若有误,即通知采买部门确认何种原由搞错,直至改正无误为止;③供应商送货超订单,应及时通知采买部作出办理决定;④如超订单物料属急需用物料,采买部应及时补订单,则库房应按正常收货程序收货,并填制有关票据及报表;(5)进货物质查收①质量检验人员按《检验与实验管理程序》和有关文件进行检验;②经检验合格方可入库,不合格进行以下操作::产品在检验记录上注明,立刻呈交上司主管,按《不合格品管理程序》进行办原由仓管员开《采买退货单》,经库房主管,品控部主管署名后票据转采买予以确认;:进行正常入库。物料贴上不合格标记,仓管先将不合格物料置于“不合格品区”,等候公司资料审察最后之办理决定,在此时期库房对外来物料的数目和完好性负责;:正常品入库,不良品退货,将《入库查收单》打印一式三联,经库房主管和仓管员署名加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联查收联交品控部;③返修品回仓以对应的《采买退货清单》为依照收货,仓管员核实货单无误后开具《采买退货单》,注名原《采买退货单号》,并经库房主管审察奏效。(6)职责重点①务必确认所收物料与采买所采买物料符合,且物料规格、数目符合采买要求。关于出现少收物料将担当相应经济赔偿;②对采买收货抽查物料系数一定严格执行,对有问题物料严格把关,不得通融放行。库房拒收到期物料;③部分物料需要质检单,这些单证一定与物料伴同收货,如缺乏此类单证原则上可直接拒绝收货。④收货完成,收货人员与统计文员交接收货数据,对有疑问处需解说清楚,必需时用笔录录注明。防范往后出现问题互相推委。(1)货仓遇到物料检验回执票据后,核查物料外箱上有无物料检验合格印章,如无应及时通知有关人员改正;检查物料外包装无损坏、无污染、物料表记符合有关行业要求,能否附加有产品有关质检报告单等伴同附件。确认物料名称、规格、数目与收货单符合,抽查物料内部数目及检查质量保证无异样,开箱物料必需用抽检封箱签封箱,并加盖抽检专用章;(2)核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位;(3)仓管员依照《交货暂收单》的实质收入数目填制《物料卡》及帐册;(4)表单的保留与发散:仓管员将当天有关票据分类整理好存档或集中分送到有关部门;(5)进料日报表编号:日期:年代日名称单位单价数目原库存量现有存量供应厂商备注编制:填表:(6)职责重点①确认录入物料、规格、数目与实收符合,保证录入物料条码正确。3②统计文员一定严格依照内部编码规则编制物料内部码,保证物料内部码不纷乱、不重复,条码文件分类有序。,经过保养以保证物料在积蓄过程中质量安全。保养工作包含对库房环境保养、对积蓄物料保养、对库房设备保养。其余做好库房、物料的保养工作能提升拣货的速度和质量。(1)依据6S库房管理要求对库房及物料整理、整改、洁净、打扫、安全、修养。卫生制度执行要求:、各自工作平台每天洁净,、库区环境卫生每天打扫,C、逢礼拜一全库房大打扫。(2)物料摆放环境要求:A、物料不得直接置于地面,需保持离地面≥10公分,B、物料不得直接接触墙面,需距离墙面≥30公分,C、物料运输通道(主道)保持在≥150公分,、物料不得受阳光直射。(3)在对物料整理整改过程中,发现不良物料应及时清理并通知统计员做有关办理。(4)收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货划分区清楚,禁止各区物料混放。(5)库房及物料安全检查。按期检查消防设备及库房水电安全,保持消防通道畅达。(5)积蓄位物料、名贵物料登录货位卡,记录进出信息重点管理。(6)禁止没关人员任意进出库房,个人物品及包不得带入库房。(7)周期性物料抽查盘点。职责重点①注意控制人员进出,库房禁止烟火。②物料对应货位务必正确,禁止物料混放。③注意防范库区各样安全隐患,踊跃上报、办理保养过程中出现问题。④遇有反应某物料存在质量问题,库房人员应及时对此物料进行开箱抽检,如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上司主管,经复核确认通知技术手下架物料。(1)下达生产命令。生产部依据周生产计划与生产日前一天填写《备料单》,并分别派发至生产部门各车间主管和库房部门主管;4(2)物料准备仓管员收到《备料单》后,核对料号或料名,数目能否有疑问,能否有库存,若有疑问应及时通知生产部,确认无误后依据“先进先出”原则备料,安排搬运人员运到备料区;(3)物料交接生产部领料员当天上午依据开具的《备料单》,转交生产部文员统计备料量,以后持《备料单》到库房领料,领料员与仓管员在备料区核敌手续,确认无误后两方签认《备料单》,并各自取回相应联单;(4)若状况特别需紧急用料的,仓管员应优先发料,不得迟延;(5)生产部除上午07:30至10:30,下午15:00到16:00能够领料(原料、辅料、包装箱、包装袋)之外,其余时间仓管员一律不允发料;(特别状况除外)(6)低值易耗品除下午12:30到15:30能够领料外,其余时间仓管员一律不允发料;(特别状况除外)7)账目记录仓管员按《备料单》的实质发出数目入账,并将当天有关票据分类整理好存档或集中分送到有关部门;物料库存日报表编号:日期:年代日昨日结存今日进库今日出库今日结存品名规格资料编号单位数数备注数目金额金额数目金额金额量量库房主管:制表人:(1)生产部整个生产流程结束后,由检验人员出具检验合格证后方可办理入库手续;(2)物料仓管员一定对成品数目、包装等进行检查,符合成品入库要求的出具“成品入库单”,两方核实无误后署名确认,以下表所示。5成品入库单收货单位:日期:年代日品名规格/型号单价数目生产日期备注入库人:复核人:仓管员:(3)“成品入库单”一式三份,一份由库房作为登记实物帐的依照,一份交生产车间作为产量统计的依照,一份交财务部作为成本核算和产品核算的依照。(4)成品的积蓄①不一样质量的产品按品种分别齐整堆放,并做好堆垛的表记。表记的内容包含:入库产品的名称、数目、等级、入库时间等,记录收发状况。②产品在码垛时要堆放齐整,每垛高度最多不可以超出10层,同时装备防潮、防污染设施。③库房要库保持干燥和低温。④积蓄产品的管理对入库的产品,产品库房管理员要按期检查储存状况,做好储存产品的防范并做好检查记录。要做到产品“三清”(数目清、质量清、帐卡清)、“五无”(无差错、无尘埃、无抛弃、无损坏、无污染)。⑤对库内的产品要合时进行通风,保持成品干燥,做好记录。(5)积蓄产品的安全防范:①库房要求通风、整齐、防潮、防盗、防鼠、防变质。②防鼠:在库房门口内布防鼠沟,并在库房外加布防鼠板或鼠夹,保证有两道以上的防鼠措施,防范成品被损坏污染,并由库房管理员每天清理检查,做好记录。不得使用药物防鼠。③防火:在库房内依据消防设计装备相应的灭火器,禁止携带火种进入库房,明火作业需经行政办同意。保留员要懂得使用消防器械和必需的防火知识。④防盗:库房管理员每天在离岗前要认真检查库房门锁,确认安全后方能走开。库存过程推行“三检”制,即自检、互检、专检。①自检:就是库管人员对自己所管理的库存产品,依照有关库存管理规定自行进检查,发现问题及时解决。②互检:就是库管人员互相之间进行检查,及时发现对方库存的不足。③专检:就是由公司组织人员进行的检查,发现问题及时进行纠正处罚。6成品发货(1)未经办理入库手续的成品不得发货,若需紧急发货时需在发货同时办理入库手续;(2)库房记帐物料进出仓后仓管员一定立刻记帐(包含实物数的核对);(3)有进出库房的票据,都一定有有关责任人的署名,没有责任人的票据无效;(4)成品库存日报表编号:日期:年代日昨日结存今日缴库今日出库今日退回今日结存名称批号等级规格数目金额数目金额数目金额数目金额数目金额库房主管:制表人:(1)物料入库后要及时建卡,并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数目和结存数目。卡片要挂在货位对应处;(2)库房应成立独立台帐。台帐应记录各样物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数目、日期及结存数目;(3)台帐由物料仓管员专人保留,若台帐输入计算机,计算机内台帐应设密码,台帐的查阅、改正一定执行有关手续;(4)库房进出交接时,新物料仓管员应在原物料仓管员辅助下盘点实质库存,查阅盘盈、盘亏状况,经主管领导审批后调整相应的台帐记录,有帐实不符状况时以实质库存为准,一定照实记录并上报。(5)库房主管组织库房人员对货物进行分区摆放,存货以成品区、原资料区、辅料区、低值易耗品划分红四大地划分别得出存货实存状况。盘点进行(1)盘点内容主要包含:查清物料实质库存量和台帐能否符合,查明物料发生盈亏的原由,查明物料的质量状况等,做到账实符合;及时办理超储、古板物料,节俭流动资本;(2)盘点进行①初盘负责盘点地区受盘物品的盘点,确认受盘物的定位即表记等。7库房主管组织库房人员初盘存货,对存货四大地区指派1人担当组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。②复盘问对盘点卡上记录与实物能否一致,确认初盘正确性,初盘有误时改正数据,送交数据办理中心改正。以下表所示—年—月份盘点表仓位品名规格型号单位帐存数目盘点数目差异备注共计部门领导审察:盘点人:监盘人:库房主管连同其余员工构成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异库房自查原由。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印供应给财务部,财务部组织公司人员构成抽盘小组,以2人为1组对各大地区进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资猜中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由库房主管从头盘点改正初盘资料。差错率高于1%,库房主管对该地区货物进行从头通盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审察,并打印一式二份,由库房主管、财务主管署名,各持1份。③抽盘地区随机(疑点)抽查,综合评估初盘复盘绩效;(3)盘点后期工作库房主管将已审察《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。库房主管查找盘盈盘亏的原由,并将《库存盘点汇总表》和差异原由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审察《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。(4)盘点其余规定盘点工作规定每个月进行一次,时间为月底最后2天。头天夜晚8时开始至第二天正午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员一定认真负责,货物磅码、单位一定规范一致;名称、货号、规格一定明确;数目必定是实物数目,真切准确;绝对不一样意重盘和漏盘。因为人为过错造成盘点数据不真切,责任人要负过错责任。对8于盘点结果发现属于实物责任人不按货物要求收发及保留财物造成损失,实物责任人要担当经济赔偿责任。(5)盘点注意事项①盘点地区内若有未贴盘点卡的物品,应知会盘点组查明其原由(遗漏或掉落)并作办理;②盘点过程中若有零星物,不行自行判断放入他箱,免得造成纷乱;③盘点过程中不得有任何物料转移作业,若有急件(料)入(出)厂应通知物料管理人员协调办理;④盘点过程中禁止目测数目、预计;盘点完后,需要对物品保持原到达或合理的摆放次序;⑤盘点过程中注意保留好盘点表,不一样意抛弃;⑥盘点完后将盘点表一致交给复核人。⑤审察物料仓管员财务部有关单位①办理入库②物料台帐各种物料明细账储存管理③办理出库出库单④物料盘存各种物料明细账废品办理方案废品办理仓储花费核算结束9