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争,反而可以形成协同效应、互相补充。但考虑到同一地区的游客总量有一特定的饱和度,新旧景点最大的游客接待量也只是共享这一游客总量界限。因此,本计划书借鉴白水寨风景名胜区近几年的游客接待量,从更保守更安全的角度估算BSZ项目的营销目标为每年接待游客量25万人次。根据项目的发展规律,本计划书将每年接待游客量25万人次的营销目标定在项目的第二阶段(2015年至2018年)才实现,即2015年才实现,并且第二阶段的四年均保持这一目标。而第一阶段的2012年至2014年则逐年增长,因为2012年上半年是建设工程期,下半年才正式对外营业,故只实现营销目标的八分之一,2013年实现二分之一,2014年实现四分之三。如果按全年适游期300天计算,2012年至2018年的营销目标如表2-3所示。表2-32BSZ项目2012年至2018年的营销目标年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年每年接待人次31250125000187500250000250000250000250000每天接待人次104417625833833833833以上是经过了保守化处理的营销目标。实际上,可以预计增城市旅游业未来几年仍处于高速增长期,加上依托BSZ项目的优势,只要我们做好项目的开发与经营管理,完全可以达到更高的目标。因此,我们需要定期开展对营销情况的动态分析,及时做好园区的接待资源和能力的扩容,以免制约了项目获取更大的效益。,为了保证生产服务顺利开:..展,建立统一高效有序的生产指挥和经营管理体系,行政管理模式如图1-1所示:董事会董事长总经理技术总监运营总监市场营运作管农业技术部基建部行政管理部计划财务部销部理部根据国家旅游局规定的劳动人员编制规定,参照日前国内同行业的劳动人员概况,依据本项目需要,本计划书制定了人员的配置计划和未来七年的薪酬计划,分别如表1-4和表1-5所示。表1-42012年至2018年人员配置计划2012201220132012015201620172018部门年份年上年下年4年年年年年半年半年总经理11111111高层管营运总监11111111理人员技术总监11111111人事绩效11112222行政管办公室秘书01111111理部前台00011111财务部经理11111111计划财出纳11111111务部会计11112222基建部基建员工53222222市场营市场营销员13344444销部农业技术员33335555农业技蔬菜区、茶趣园区、果园术部区、家禽区、水塘区的工5891012121212作人员厨师--餐厅02234444服务员--餐厅07101315151515运作管游客接待中心服务员、超078912121212理部市售货员和保安员度假屋管理处服务员046810101010农庄大门、垂钓区、休闲377712121212运动区、停车场的工作人员总数2452586887878787表1-52012年至2018年员工的月薪标准(单位:元)部门年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年总经理15000150001500018000180002100021000批注d1:2012.