银行支行自助设备安全工作检查报告.doc

文档介绍：银行支行自助设备安全工作检查报告 
——ⅩⅩ农村商业银行ⅩⅩ支行 
一、检查时间:
二、检查人员:XXX  XXX  
三、检查数量:两台
四、检查情况: 
(一)自助设备规章制度的贯彻落实情况
自助设备制度建设齐全并且已制定应急预案制度和演练,严格执行自助设备钥匙和密码管理等级制度。钥匙和密码实行专人管理,双人平行管理的原则,自助设备先进出入库管理制度落实到位。在现金加钞过程中,严格执行双人开箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度,严格执行双人押运调拨现金制度,坚持自助设备服务定期巡逻制度,白天每四小时、夜间每十二小时巡查一次,巡查记录完整。
自助设备建设情况
自助设备各种外界线缆及接插有防护,配备了24小时服务的灯箱,有紧急求救按钮盒电话,安全提示24小时服务告知。自助设备报警器灵敏,网络连接状况正常,但缺少不间断电源。有远程监控人员值守,全天候监控系统画面清晰,监控数据全面。准确,录像资料可保存90天。
自助设备维护、保养管理情况
自助设备管理员严格执行有关财务制度,每日核对账务、自助设备报表、核查清单、核对清单、核对账款,发现错账、冲账或其他异常情况后及时登记并在查明错款原因后进行适当处理。
设备管理员能按照要求进行清机、加钞操作,对吞自助设备卡处理及时得当,对一体机自助设备按规定维护、保养,确保设备正确运行。
ⅩⅩ支行