文档介绍：备份管理流程实施细则
总则
为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,特制定本管理制度。
备份管理工作应由信息技术部门安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略,组织实施备份、恢复操作,指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。
本制度适用范围为全系统信息技术部门备份管理工作。
备份策略
备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门以及信息技术部门相关负责人审批。
需按照数据的重要程度对不同备份对象进行分类,对不同的备份对象根据类别制定备份策略。
备份策略应包含备份对象、备份要求、备份方法、备份频率、保存时限等内容。备份策略制定后应制订相应的备份操作手册(包含备份失败的处理办法)指导备份工作。同时备份操作日志也应进行备份。
备份操作人员需根据备份工作填写备份工作清单,对失败的备份操作处理需进行汇报、跟进及记录。
备份对象发生变更后,应同时评估、调整备份策略、备份操作手册。备份策略的变更应得到申请部门以及信息技术部门相关负责人审批。
监管部门须每年对备份工作清单进行检查,确保备份工作的完整性及出现的问题已得到适当处理。
备份介质
所有备份介质一律不准外借,不准流出公司,任何人员不得擅自取用,若要取用需经信息技术部门相关负责人批准,并填写借用表格。借用人员使用完介质后,应立即归还备份介质,由备份管理员检查确定介质完好,填写借用表格,备份管理人员及借用人员分别签字,介质归还。
备份介质要每半年进行检查,一旦发现介质损坏,应立即更换。带库中的磁带要定期更换,保证备份数据的安全性。
长期保存的备份介质,必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储,磁盘、磁带、光盘等介质使用有效期规定为三年,三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据,应在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效。存储媒体库(柜)必须指定专人存取,其他人员未经批准不准操作。
存放备份数据的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统一的命名规范,注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、磁带的启用日期和保留期限等重要信息(如有备份软件,可采用备份软件编码规则)。编码规则:
系统 SYS+机构代码+主机名+编号+备份日期+保留期限
应用系统系统名称+版本+机构代码+主机名+编号+备份日期+保留期限
数据库数据库名称+机构代码+主机名+系统名称+编号+备份日期+保留期限
其他文件文件名称+机构代码+主机名+编号+备份日期+保留期限+用途
所有库(柜)的须建立统一格式的目录清单;编码规则:
系统 SYS+机构代码+主机名+A(第一份)/B(第二份)
应用系统系统名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
数据库数据库名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
其他文件文件名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
备份介质的运送(本地和异地备份介质)应由专责人员负责,备份介质的存放应由专责人员负责,此人员必须不同于运送人员。
备份介质存放地点要求:防火、防水、防潮、防盗、防鼠。
存放生产数据的介质需要废弃或销毁时,应履行审批、登记和交接手续,双人以上在场,防止生产数据的泄漏。
备份恢复
需要恢复备份数据时,需求部门应填写数据恢复申请表,由需求部门以及信息技术部门相关负责人审批。
备份管理员需按照数据的重要程度对恢复对象进行分类,以保证能够按照优先级进行数据恢复,并制定详细的备份恢复操作手册,手册应包含备份恢复的操作步骤、恢复前的准备工作、恢复失败的处理方法和跟进步骤、验收标准等。
备份管理员应每半年对备份恢复工作进行测试,确保备份恢复工作能根据备份恢复操作手册顺利进行,备份恢复测试应作明细的纪录,根据测试结果更新备份恢复操作步骤。
备份恢复的审批文档及备份恢复工作的系统日志应保存归档,信息技术部门相关负责人每半年审阅审批文件和系统日志,确保备份恢复工作的合规性。
附则
本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
本制度自发布之日起开始执行。
备份流程图
介质借用流程
备份恢复流程图
备份需求申请表
申请部门
申请日期
申请人
备份概述
备份要求
申请部门负责人
技术部门意见
备份人员
处理结果
技术部门负责人
处理日期
备份调查表
需要备份的服务器如果有多台,请将本调查表复制分别填写。
服务器主机信息
服务器型号:
服务器用途:
服务器操作系统:
版本:
补丁:
服务器名:
服务器IP地址:
服务器CPU型号:
CPU个数:
服务器内存容量:
服务器内置磁盘容量:
RAID类型:
服务器外接磁盘存储容量:
RAID类型:
服务器外接磁盘存储接口: