文档介绍：邯郸市丛台区疾病预防控制中心
2017年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责:
区卫生监督所是行使卫生监督综合执法职责的执行机构,主要职责:
依据有关法律、法规和规章,以卫生行政部门名义对辖区内公共卫生、卫生机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督。
负责办理卫生许可和执业许可的受理、审查和有关证件的发放。
开展卫生监督检查,实施卫生监督抽检计划。
负责对违法(规)案件的***,提出处理建议。
进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。
区疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位,主要职责:
负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术知道任务。
提供疾病技术咨询,对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。
调查传染病流行、中毒等对公共卫生突发事件,并提供预防控制措施。同时,为卫生监督自发提供技术支撑。
开展预防医学研究工作。
2、机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
丛台区疾病预防控制中心
事业
其他
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
,其中:,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
,,;,主要为计划免疫及预防接种经费、世行贷款还款、艾滋病特殊人群一次生活补助。
3、比上年增减变化情况
,,其中:,主要为减少日常公用经费支出;,主要为增加修缮、免疫规划实验室用品项目支出。
三、机关运行经费安排情况(这一部分必须要填写不能是0)
,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我单位“三公”,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费3万元);。与2016年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
部门职责及工作活动绩效目标指标
114疾控中心
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
综合业务管理
负责本单位日常业务做到各类文件上传下达,及各种信息收集
做到信息传达无误,完成临时会议工作
综合业务管理
围绕中心班子会议确定目标,完成交办的各项工作内容
2017
围绕中心班子会议确定目标,完成交办的各项工作内容
及时完成
90%以上
70%-89%
51%-69%
为中心工作顺利开展提供后勤保障
确保完成率
90%以上
70%-89%
51%-69%
传染病网络信息报告系统进行监测
对网络信息日审核日结
审核无差错无漏审
传染病网络信息报告系统进行监测
传染病报告卡及死亡报告卡的浏览审核、预警信息处理
2017
掌握疫情发展动态
项目完成率
100%
80%以上
60%以上
散发传染病的监测
对辖区内散发传染病进行流行病学调查
2017
防治疫情的发展与蔓延
覆盖率
100%
80%以上
60%以上
法定传染病报告督导
对辖区内各医疗机构进行督导
2017
提高传染病报告及时率
项目完成率
4次以上%
3次
2次
漏报调查
对辖区内各医疗机构进行年度漏报调查
2017
对辖区内各医疗机构的相关科室的门诊日志与上报信息进行核实以提高传染病报告率
范围覆盖率
开展
——
——
114疾控中心
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
手足口病监测
对定点医院的手足口病病例进行采样
2017
防治手足口病病例的爆发流行
项目完成率
100%
80%以上
60%以上
流脑监测
对流脑病例进行流行病学调查及采样
2017
以防流脑疫情的爆发与流行
项目完成率
100%
80%以上
60%以上
乙脑监测
对乙脑病例进行