文档介绍：目录
第一章总则……………………………………………………1
第二章巡视职责…………………………………………………1
第三章巡视检查内容……………………………………………2
第四章巡视方法…………………………………………………7
附件………………………………………………………………9
各外埠污水处理厂巡视检查细则
总则
为了有效监督各个运营项目公司切实履行BOT合同义务,更好地贯彻执行各个项目《运营管理方案》,和甲方或是业主方发布的各项管理制度,根据我公司的特点特制定本细则。
巡视检查依据:国家有关法律法规、政府部门规范性文件、合同文件、公司制定的规章、文件和指令。
巡视期:每月1-2处。
:所有我公司广东省以外的,直接控制的BOT和委托运营的且已经土建安装结束,正在运营或是正在调试的项目。
第二章巡视职责
(驻地办)巡视检查职责
查看运营项目公司一段时间以来的工艺技术质量保证体系、项目设施运行质量;
查看运营质量,发掘各种相关质量或是管理问题;
抽查设备材料和工程实体质量;
查看现场安全生产及文明运营管理情况;
查看相关文件编制、归档与管理;
检查化验试验检测、药剂检测成果;
提供污水处理工艺技术现场技术支持;
向有关领导负责人传递项目现场有关信息;
履行公司赋予的其他职责。
第三章巡视检查内容
(项目部)运营质量管理保证体系
各项目公司(项目部)组织设置及职能分配是否合理、责权是否明确、职数及岗位配置是否适应项目需要;
(项目部)对工区和作业队的管理职能是否符合本厂《运营管理制度》要求,管理是否严格,是否处于有效控制状态,本厂的《运营管理制度》是否合理,有无不适用或疏漏的条款需要改善。
、工作区、作业人质量、技术及管理人员能力、数量是否符合公司有关要求。
主要机械设备、构筑物设施、测量设备的性能数量是否符合设计要求,是否配套完整;
主要部位或关键岗位工人能力、数量、经验是否满足相关要求;
《质量管理操作规程》,内容是否齐全,执行是否严格;
是否制定了分项工程施工操作规程,执行是否严格;
是否制定了质量教育和培训计划,有无培训记录,培训效果可否考核;
分项工程开工前是否进行了技术交底,有无记录,交底效果可否考证;
是否按规定进行月度质量评估,当发现质量管理活动存在问题后是否进行了专项质量评估,是否有评估报告,改进措施是否有效;
发现质量问题缺陷或发生质量事故后,是否进行了分析和处理,处理方法是否得当,改进措施是否有效,是否进行了质量教育;
合同条款、业主管理制度、文件、业主和监理指令是否得到持续、有效执行;
其他。
安全管理体系巡查内容
是否设置了安全管理专员,职责是否明确;
专职和兼职安全管理人员资质和数量是否符合规定,岗位职责是否明确,是否履行了岗位职责;
是否制定了安全管理制度,执行是否严格;
是否制定了安全培训计划,有无记录。危险工种、岗位、施工部位施工人员是否受到专项安全培训;
安全措施、设备是否落实到位;
危险施工部位安全员是否跟班作业;
发现安全隐患或发生安全事故后是否进行了全员安全教育,记录是否齐全。后续防范措施是否得当;
过程质量
是否按规定进行了复测和必要的补充地质勘察(当无地质资料或虽有但不全时),并得到签认;
是否按规定进行了有关标准试验并得到批准;
是否按规定进行了材料试验,并得到签认;
施工详图质量是否符合有关要求,并得到批准。
施工和试验检测设备与器具规格、性能、数量是否满足规定要求或实际需要,并得到批准;
施工现场管理人员数量、素质是否符合质量要求,技术人员是否跟班作业;
,并符合规范要求。施工工序转序前是否进行了检查,检查是否合格,监理是否签认。其施工过程是否符合合同文件和规范要求;
单个工序或分项工程完工后的维护、养生是否符合同文件和规范要求;
试验取样方法、频率、数量是否符合规定;
。
材料质量
各种工程材料的来源(生产商)是否按程序得到批准;
工厂生产的材料(包括半成品)是否具有厂方出具的生产许可证、产品合格证、材质证明书,地方