文档介绍：内审检查表
编号:FM-MR-005 第页共页
审核员: 保存期3年
受审部门
管理层
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
环境方针
检查是否有文件化的环境方针,方针是否由最高管理者批准
方针的内容是否包括对持续改进的承诺,对法律法规和其他要求的承诺
检查环境因素评价结果,了解方针是否与组织的环境影响和规模相适宜
方针沟通传达的证据
采取什么方式向全体员工传达方针,了解各层员工是否理解环境方针的内容
采取什么方式使相关方能获得环境方针,检查有关规定或内容
方针评审的证据
询问最高管理者对方针评审的时机以及评审的纪录
方针贯彻实施的证据
检查绩效测量结果的反馈,了解方针是否实施
组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序
程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求
环境因素识别清单
组织是否根据其特点对环境因素进行识别、识别是否相对充分,考虑了六个方面三种情况
重大环境因素评价
重大环境因素评价的方法是否适宜,是否按规定的评价方法实施
环境因素更新
当情况发生变化时,是否及时进行了更新识别
内审检查表
编号:J/KF-454- 03 第页共页
审核员: 保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
是否建立和保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序
法规和其他要求登记表,包括更新的登记
法规收集的渠道是否满足要求
检查“法规和其他要求的清单”是否相对充分
是否保持定期跟踪、更新
与部门以及相关方的法规及其他要求的识别和确定
法规和其他要求传达给员工和相关方的证据
采取什么方式将法规和其他要求传达给员工和相关方
、指标和方案
形成文件的可测量的环境目标和指标
检查有无文件化的目标和指标,了解在有关职能上是否建立目标和指标
目标和指标是否符合方针的要求,是否考虑法规和其他要求
目标是否考虑重大环境因素?
目标考虑对持续改进的承诺?
目标是否尽可能量化
实现目标的技术方案是否可行,财务资源是否能保证
目标是否能够有效实现
有无文件化的管理方案
管理方案是否针对目标制定并能实现,是否合理、有效和可行
管理方案的内容是否明确职责、权限、方法和时间表等
管理方案实施的证据以及有关修订情况
查管理方案的实施记录,管理方案是否使有关重大环境因素得到有效限制,以及它的调整
内审检查表
编号:J/KF-454- 03 第页共页
审核员: 保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
、作用、职责和权限
相关只能部门和岗位(管理、执行和验证工作人员)的职责是否规定并形成文件
最高管理者的职责是否明确
有无管理者代表的授权及职责规定
员工职责是否明确
沟通作用、职责和权限的证据
职责和权限的规定是以何方式传达
与相关方的沟通过程
管理者是否为环境管理体系实施、控制和改进提供资源,
管理者对环境管理的积极参加和支持
能力、培训和意识
有无建立培训程序,并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求
培训程序有没有实施
岗位能力要求
有无规定相应的工作能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求
培训需求分析
是否包括环境方针和程序的培训
对环境重大影响岗位的人员培训
对应急准备和应急响应要求方面的作用和职责的培训
培训方案
查培训方案是否有效的实施
培训记录和培训有效性评估记录
考查有关职能与层次上的员工是否具备相应的意识
培训记录、证书是否保持
内审检查表
编号:J/KF-454- 03 第页共页
审核员: 保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
信息交流
组织是否有信息交流程序
各层次和各部门的内部信息交流
内部信息交流的方式和渠道,就哪些信息进行沟通,效果如何
外部相关方的信息交流
与哪些相关方进行信息交流?何种渠道?涉及有关信息交流的记录,尤其是有关重要环境因素的相关记录
外部形象
通过电话、公众访问等手段了解其公众形象
环境管理手册
环境管理体系的结构及查询途径
环境管理体系的文件是否覆盖了核心要素并符合其要求
有无电子媒体的文件,确认是否有效
程序文件
标准要求的程序文件是否制定
作业指导书
与程序文件是否协调、具有可操作性
文件登记表
文件结构层次是否清楚
是否建立和保持了文件控制程