文档介绍：采购部工作流程
项目
流程图
说明
相关表单
责任单位/责任人
督导责任人
接单
需求人员填写采购申请单
需求部门领导审核签字
需求人员按照采购申请单各项内容填写完整,如所需产品需要提供图纸,须将图纸和采购申请单一起递交。申请人员如需更改申请单,必须尽快(不超过半个工作日)通知采购部门,减少不必要的损失。
采购申请单
申请部门/申请人
采购经理
接单
申请人员填写完采购申请单后交本部门领导审核签字。
采购申请单
申请部门/申请人
采购经理
财务部门审核签字
采购经理接收采购申请单
总经理签批
申请人员交财务部领导审核签字。
采购申请单
财务部/审核人员
财务主管
申请人员交总经理审批签字。
采购申请单
总经理/副总经理
总经理
申请人员将申请单交采购部经理签字。采购部按照采购申请单严格执行。
采购申请单
采购部/采购经理
采购经理
计划采购
制定采购计划
采购经理分工
总经理审批
采购部制定采购计划。
计划采购单
采购部/采购经理
总经理
计划采购
上交总经理审批。
计划采购单
采购部/采购经理
总经理
采购经理根据计划分配具体负责人员。
计划采购单
采购部/采购经理
总经理
采购人员计划采购
咨询价格、协商交货期
确定供应商
采购人员结合仓库、车间库存状况以及公司资金状况确定采购以及是否需要备货。
计划采购单
采购部/采购员
采购经理
采购人员针对所需产品进行咨询价格、协商交货期。
计划采购单
采购部/采购员
采购经理监督
总经理
最终选择价格合理,供货及时的厂商供货。
计划采购单
采购部/采购员
采购经理监督
总经理
下单确认合同
制定合同订货
签订合同
采购经理审核
财务部审核
盖章
采购人员制定购买合同订货。
采购合同
采购部/采购员
采购经理
采购人员将合同交由采购经理审核。
采购合同
采购部/采购员
采购经理
,采购人员将合同上交财务主管审核,确认无误后盖章。
采购合同
财务部/审核人员
财务主管
回传与供应商签订合同。正常采购应在半小时内下达订货合同;个性采购应在最迟两个工作日内给申购部门做出馈。
采购合同
采购部/采购员
采购经理
跟踪反馈
按照合同催货
反馈需求人员
申请付款
控制好供应商工期
采购人员按照合同规定催货。
采购计划跟踪表
采购部/采购员
采购经理
,随时掌握供应商进度,控制其供货周期,保证按时交货。
采购计划跟踪表
采购部/采购员
采购经理
将供应商进展状况及时反馈给申请人员。
采购计划跟踪表
采购部/采购员
采购经理
,采购人员按照合同规定付款方式(款到发货、货到付款、月结),如需款到发货的,及时申请付款;如其他方式付款的,及时通知供应商安排发货。
汇款申请单
采购部/采购经理
总经理
检验入库
货到卸货
通知品管部
检验
核对型号、
清点数量
入库
发货到厂的,采购负责人员协助仓库卸货;发货到物流网点的,采购经理安排司机提货并协助仓库卸货。
采购部/采购员
仓库/仓管员
采购经理
仓库主管
卸货后,