文档介绍：二〇一一年度
业绩考核评价与薪酬分配管理办法
为了进一步提高集团公司经济运行的质量和效率,建立符合企业转型跨越发展要求的业绩考核评价与薪酬分配机制,充分调动各单位、各部门和全体员工实现年度目标的积极性、主动性、创造性,实现企业价值的最大化,集团公司在全面总结历年来考核评价与薪酬分配工作成绩与不足的基础上,对办法进行了全面改革和创新,制定了2011年度业绩考核评价与薪酬分配管理办法。
第一部分业绩考核与单位工资总额分配办法
一、考核分类和范围
(一)煤炭生产单位
古书院矿、长平公司、凤凰山矿、成庄矿、寺河矿、赵庄煤业、沁秀公司、寺河矿二号井、赵庄二号井
(二)煤层气子公司
蓝焰煤层气公司、铭石公司、晨光公司、山西能源煤层气公司
(三)电力子公司
金驹股份公司、沁水晋煤***发电公司
(四)化工子公司
晋丰公司、晋开公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明水化工公司、联盟化工公司、日月公司、三宁公司、中能
化工公司、昊源公司、联盟石油公司、双多公司、晋巨公司、晋银公司、
太阳石煤化工公司
(五)煤机子公司
金鼎公司、装备物资公司、桦晋万顺公司
(六)多经子公司
徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司;宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司
(七)金融子公司
财务公司
(八)筹备建设类子公司
1、完全筹备建设类子公司:晋煤太钢能源公司、内蒙古恒源公司、金象公司、阳城晋煤能源公司、鑫海能源、胡底煤业、晟泰公司、晋牛公司、金明公司
2、边筹备建设边生产经营类子公司:天安煤业、晋圣公司
(九)非煤分公司
铁运分公司、天溪分公司、供电分公司、总医院、物业分公司、通信分公司
(十)经费包干单位
运销分公司、林业分公司、救护消防中心、技术中心、职教中心、新闻中心、北京办事处、太原办事处、深圳办事处、党校、退管中心、蓝焰文工团、社保中心、质监站、文化活动中心
(十一)机关处室
二、考核周期
对机关处室按季度累计进行考核;对煤炭生产单位、子分公司、经费包干单位前三个季度按季累计进行考核,四季度按月累计进行考核,全年考核六次。
三、考核与工资分配模式
(一)各子分公司、经费包干单位
实行基本指标、分类指标和否决指标考核,以基本指标、分类指标考核结果提取应得挂钩工资,以否决指标考核结果追加利润或扣减应提挂钩工资。
除了考核挂钩外,对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标95%的单位,由财务中心与该单位负责人进行约谈,共同分析查找未完成指标的原因;低于90%的单位,由集团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话,查找分析未完成指标的原因。年终利润指标考核完不成的单位,对该单位负责人予以免职。
(二)机关处室
实行工作绩效百分制考核,分项目制定考核标准,按权重计分,以考核结果确定各处室包干工资。
四、考核指标
根据各单位业务性质与工作内容的不同,围绕年度生产经营目标和工作重点设置考核指标,包括基本指标、分类指标和否决指标。
(一)基本指标
基本指标是指集团公司下达的反映各单位生产运营状况的指标。主要包括利润总额、营业收入、单位成本费用、经济增加值、商品煤综合售价、现汇回款比率、销售费用、收支净额等。
(二)分类指标
分类指标是指集团公司根据各单位所属板块类型下达或设置的个性指标。主要包括原煤产量、商品煤销量、商品煤块量、掘进进尺、***超限、全员劳动生产率、矿区铁路煤炭外运量、供电电量、主要业务、筹备建设目标等。
(三)否决指标
否决指标是指集团公司设置的直接扣减工资总额或核增利润总额的安全生产事故。发生安全生产事故,按照《晋城煤业集团事故报告和调查处理规定》(晋煤集安字〔2010〕639号)的规定予以罚款或扣分。安全罚款追加的利润额度不作为计提超效工资的基数。
1、对化工子公司、桦晋万顺公司和多经子公司中的徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司按照罚款额核增利润总额。
2、对其他子公司、分公司按照罚款额全额核增利润总额,其中50%扣减实得工资。
3、对经费包干单位按照罚款额扣减实得工资。
4、对机关处室按业务保安责任进行扣分。
除了以上处罚外,对发生局定重伤和重大非伤亡及其以上生产安全事故的单位,还要按照《晋城煤业集团事故报告和调查处理规定》中的《生产安全事故管理人员过失处罚标准》的规定,对各单位相关负责人进行问责。
五、考核挂钩方式
考核指标与挂钩工资的比例为:
(一)煤炭生产单位
1、基本指标:利润总额40%、单位成本费用20%。
2、分类指标:原煤产量5%、商品煤销量10%、商品煤块量10%、掘进进尺10%、全员劳动生产率5%、***超限。***超限不与工资进行比例挂钩,按照规定直接进行奖励或扣减。
(二)煤层气子公司