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外协件采购控制程序（讨论稿）
1、目的和适用范围
目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低采购成本。
适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。
2、相关文件
《外协件供应商管理办法》
《工业品采购管理办法》
3、定义
外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。
初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协
件。
验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。包括材料、尺寸、主要
性能、外观检查、试装及必要的试验等。
预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进
行的连续生产。
闭口合同 :与供应商签订的一次性供货合同。
开口合同 :对于长期采购的外协件 ,由制造部与供应商签订品种固定的、价格在一定时
期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部根据生产计划按
规定向供应商发出交货令。
要货计划 :在开口合同下 ,制造部直接向供应商发出的要货指令。
4、职责
10 万元以上的采购合同，总经理授权副总经理审批合同金额在
10万元以下的采购合同。
；制造部采购工程师负责与供应商进行合同谈判并负责
按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。
、技术标准等。
5、工作流程及控制要点
制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求按《外协件供应商管理办法》要求
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从合格潜在供应商选择合适的供应商。
对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，
与供应商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部
填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。
对于新产品和批量生产中采用的现有零部件总成，制造部根据新产品开发计划和生产
计划外协件的需求从合格潜在供应商选择合适的供应商。对于初次供货或短期供货的供应
商，制造部组织研发部、财务部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订
闭口合同。对于长期供货、信誉好的供应商，可以根据供应商的日常考核情况签订开口合
同。合同中必须具有质量、商务、和售后服务的条款。采购合同由制造部填写合同审批
表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。
对已签订的产品开发合同或产品试制协议、采购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开
发和生产进度情况、到货情况。对已签订的采购开口合同，制造部根据生产计划和供应商
的供货周期向供应商下达要货计划。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保
管；根据合同要求办理付款手续；在取得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。
制造部负责对供应商提供的初始样件进行验审。供应商在提供初始样件同时应提供材
料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部安排初始样件的检验和试装及必要的试验，
拿出验审结论。
在供应商提供的初始样件通过验审后，制造部根据生产情况及时安排预批量试生产。
在预批量试生产通过后，该供应商的列入合格供应商目录，该供应商生产的此种零部件列
入合格的零部件。
6、质量记录
记录名称 保存期
合同审批表 5年
产品开发合同 5年
产品订货开口合同 5年
产品订货合同 5年
产品要货计划 5年
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采购合同审批表
合同编号：
提出单位：
合同签订用途说明：
提出人签字：
部门总监意见：
部门总监签字：
公司领导意见：
公司领导签字：
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外资企业采购控制程序
1 目的
对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要
求。
2 范围
本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的采购
及相应供方的选择、评价和控制。
3 职责
管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计
划。
品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验
证，参与对供方的评价和选择。
其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。
4 程序内容
在下列情况下，可直接认可有关供方：
——顾客指定的供货商；
——曾供应类似产品的合格供货商；
——已取得ISO 证书的供货商；
——合格供货商的批发商/代理商。
其它的供货商在提供新物品前， 的确认程序后，方可
提供物品。
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(见图示)
组成评定小组
评 定
a. 择优: 选择具有批量生产能力、服务能力强的供方；
b. 择廉: 选择质量可靠、价格相对便宜的供方；
c. 有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。
a．管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；
b．要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；
c．管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写《合格供方
一览表》；
d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编
号建档，便于追溯；
f. 对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用
合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自申请之日起一个
月内评定结束，以利于生产正常进行。
合格供方的控制
对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又
恢复供货时需进行复查。复查不合格的取消合格供方资格。
供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整
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顿。连续两次供货不合格时取消合格供方资格。
，也应执行上述条款规定。
各部门根据生产需求及库存情况，编制《购买申请书》，明确
订货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。
《购买申请书》经部门主管审核，总经理批准后交由管理科统
一组织采购。
，确定合格供方。
采购人员依据《购买申请书》和合格供方名录与供方签订供货
合同、购销协议。根据具体情况向供方传真要货或对稳定供方而
言，要货传真即视为采购合同。
:
a．原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；
b．供货时间；
c．验收方式；
d．标识；
e．有特殊要求的应附有技术协议；
f ．对签定供货合同的，还包括付款方式。
《购买申请书》经总经理审批后执行。
采购员应对合同履行情况进行监督，包括确保负责范围内的原
辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位。
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因特殊原因必须在定点n 个供方采购时，必须经审批，并遵循
货比三家，择优选用的原则。
采购人员应熟悉所购原辅材料，外协件的质量要求，同时要求
供方提供质量证明文件，客人指定供货商的供货，则由客户确认即
可。
采购产品的验证
采购物资入库前由管理科采购经办人员通知各部门在《购买申
请书》相应栏目进行确认，检验员严格按照进货检验有关程序进
行。
当本公司需要到供方进行验证时，由管理科在采购文件中(采
购合同或采购协议)对验证安排和验证方式作出规定。
、品管科保存。
5 相关文件
《原材料规格》
《进口检查标准》
6 质量记录
《供方评审表》
《合格供方一览表》
《供方业绩评定表》
《购买申请书》
《受入检查成绩书》
《镀金铜板检查日记》