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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
序号 检查维度 检查要素 检查要点
1 食堂依法取得 《食品经营许可证》并在有效期内
2 食堂从业人员取得健康合格证明
3 食堂从业人员每年体检（一般体检）
资质
通勤车企业、车辆、人员客运资质齐全并在有效
4
期内
5 特种（设备）作业人员取证齐全并在有效期内
消防维保企业、人员具备相应维保资质并在有效
6
期内
岗前三级安全教育24H，覆盖岗位相关安全、消防
7
、职业健康知识
培训
8 培训档案记录齐全
9 各类设备设施符合SQS要求
业务安全
10 合规义务 设备设施 消防设施维护正常
履行情况
11 特种设备、通勤车维护保养符合法规要求
涉及职业危害岗位员工进行了岗前职业健康体检
12
、年度体检、职业危害告知
职业健康
13 PPE配备及选型符合要求、使用规范
14 应急预案齐全并定期开展演练与培训
应急
15 通勤车及各区域安全及应急物资配备齐全 : .
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
农药、消毒剂等危险化学品采购、运输、存储、
16 化学品
使用、废弃符合法规要求
17 卫生 食堂食品采购、储存、加工分区符合规范要求
食堂餐具消毒、留样、食品添加剂使用等符合规
18 卫生
范
19 其它 其它各项业务符合法律法规标准等要求
建立企业安全生产责任制、安全检查等各项制度
20 制度及规程
、设备安全操作规程
21 培训 日常安全主题培训、事故培训
22 设备设施 TPM/PM建立并有效运行、现场状态正常
自主管理
运行情况
各级SOT有效实施，监控现场运行、无网格化管理
23 运行监督
盲区
24 评估与考核 安全自主评估与考核机制有效运行
25 体系运行 是否建立职业健康安全管理体系并有效运行
各类作业风险辨识齐全，是否存在重点项目的遗
26 危险作业辨识
漏
27 培训 重点风险是否培训到相关人员
作业风险
28 分级情况 控制策划评估 控制措施制定有效并与现场相一致
29 四色空间分布 四色空间分布与危害因素辨识清单对应
30 分级管控 分级正确，B/C级作业纳入管理重点
主管部门定期对供应商体系运行情况进行日常检
31 SOT
查及综合检查 : .
士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎? ——《论语》
主管部门对供应商通过书面形式进行了职业危害
32 职业危害告知
告知
33 例会制度 定期召开供应商例会制度
主管部门
责任落实
情况 主管部门向供应商传达相关事故信息、安全制度
34 安全信息传达
及要求
SGM管理要求向供应商延伸，确保其符合SGM各项
35 体系管理延伸
管理要求
供应商日常安全表现纳入供应商考核系统实施考
36 考核
核
参考标准：
中华人民共和国食 餐饮服务食品安全
餐饮服务许可管理
品安全法（主 监督管理办
席令第二
十一号）.docx : .
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
外包业务安全管理检查表（生产辅助类）
基本满足 完全满足
1、供应商取得《食品经营许可证》并在1、供应商取得《食品经营许可证》并张贴在显著位置
有效期内 2、每个区域均对许可证进行公示
1、食堂从业人员全部持证上岗，取得健1、建立食堂从业人员档案
康合格证明 2、所有从业人员健康证明在现场公示
1、食堂从业人员每年进行体检 1、发现异常人员及时进行医治
1、企业具备《运营许可证》《营业执1、《运营许可证》和《营业执照》在管理部门存档
照》 2、人员具备《A类驾驶证》和《准驾证》在管理部门存
2、人员具备《A类驾驶证》和《准驾档
证》 3、车辆具备《行驶证》和《道路运输证》在管理部门
3、车辆具备《行驶证》和《道路运输存档
1、具备特种设备作业人员资格证1、具备特种设备作业人员资格证在管理部门存档
1、具备建构筑物消防员证书 1、具备建构筑物消防员证书在管理部门存档
1、上岗教育培训内容和培训时间满足要求
1、全员进行上岗前三级安全教育
2、岗前培训教材内容合理并有针对性
1、每年至少完成8H的安全培训
1、建立了安全培训档案 2、制定安全年度安全培训计划
3、签到记录齐全
1、各类设备具备联动功能
1、满足炊事机械标准要求
2、建立设备台账
1、消防设施维护记录完善
1、能够按照要求进行消防设施的维护 2、及时对发现的问题进行整改
3、现场消防设备设施完好
1、按照法规要求定期进行维护保养 1、保养记录在管理部门存档日常跟踪检查
2、年检相关标识张贴 2、保养记录存档可查
1、班车司机按照要求进行职业健康体
1、班车司机职业健康体检满足要求并在管理部门进行
检
备案
2、职业危害因素进行告知
1、PPE发放记录齐全
1、按照法规要求给员工配备PPE
2、员工按照要求佩戴PPE
1、有相关应急预案 1、每年对预案进行评审
2、定期进行演练 2、演练记录齐全并满足预案要求
1、逃生锤、灭火器、安全带配置齐全
1、应急物质配备齐全有效
并有效
2、车辆日常检查记录齐全并无遗漏
2、定期对车辆进行日常安全检查
3、按照要求配备GPS : .
其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
1、农药、消毒剂按照分类要求进行存
储和使用 1、农药、消毒剂等危险化学品存储、使用符合要求
2、按照公司化学品相关要求张贴GHS 2、一般化学品按照流程购买和使用
标签等信息
1、原料采购验收、加工操作过程关键项目、卫生检查
1、食品采购有相关记录文件
情况、人员健康状况、教育与培训情况、食品留样、检
2、生熟食物分开存放
验结果均有记录
1、配送的集体用餐及重要接待活动供应的食品成品应
1、能够按照要求对餐具进行消毒； 留样
2、菜样留存完好； 2、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专
3、食品添加剂使用规范。 用容器内，在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留
样量不少于100g
1、建立安全生产责任制 1、建立安全生产责任制覆盖各层级人员，责任清晰
2、有定期进行安全检查制度要求并执 2、按照要求进行定期SOT，SOT有针对性
行 3、设备SOP内容完善步骤满足要求
3、每台设备均有SOP
1、建立了日常安全培训制度 1、建立每日安全话题制度，员工掌握情况良好
2、事故信息能够及时传到到员工 2、事故信息有效传达到员工并能够举一反三
1、能够按照要求完成TPM/PM工作，并
1、TPM/PM记录完整，按照计划日期执行
且记录完整