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三、信息系统运行情况统计
2015年路天矿业公司1月1日至12月31日共查出隐 患618条,录入系统问题499条,未录入119条,1、2月份一 条未录入罚款10元,25条未录入，合计罚款250元,3月-12 月份一条未录入罚款20元,94条未录入，合计罚款1880元。
1、2015年系统隐患录入统计表
专业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月份
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
采煤
29
14
53
44
28
13
21
21
15
11
9
8
掘进
40
15
18
2
3
5
1
6
8
9
5
6
机电
1
4
3
1
2
2
3
4
3
2
运输
6
2
6
3
1
1
2
2
2
3
2
2
一通三防
1
1
11
4
4
4
4
4
2
1
3
防治水
1
2
其她
8
3
2
1
1
1
合计
86
32
95
58
37
23
32
36
31
28
22
19
2、隐患未录入罚款统计
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月份
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
综放队
11
6
8
12
5
1
1
1
2
2
1
安装队
1
3
3
2
1
2
2
1
1
2
1
机运队
1
1
9
1
通风队
1
1
1
1
指挥中心
2
3
2
2
7
动力科
2
3
2
2
2
1
信息中心
1
1
地测科
1
1
技术科
2
合计
17
8
27
23
12
5
13
3
4
3
2
2
对这些已检查出得问题与隐患，已按照五定原则全部进
行整改落实。
3、系统其她模块正在逐步有效录入。
四、2015年副科以上领导现场考核卡督查情况统计
月份
统计
应抽查次数
实际抽查次数
增减次数（+、-）
1月
232
324
+92
2月
232
317
+85
3月
232
280
+48
4月
219
271
+39
5月
219
284
+65
6月
219
258
+39
7月
219
272
+53
8月
219
263
+44
9月
219
259
+40
10月
219
245
+26
11月
219
263
+44
12月
219
248
+29
全年公司领导及各单位副科以上领导未出现抽查次数不 够现象。
五、2015年度内业资料审核统计
月份
内业
审核存在得 问题（条）
整改情况
备注
1月
50
已整改
2月
106
已整改
3月
已整改
季度检查
4月
35
已整改
5月
55
已整改
6月
52
已整改
7月
已整改
季度检查
8月
37
已整改
9月
已整改
季度检查
10月
已整改
年度检查
11月
12月
六、2016年企业风险管理工作计划
1、单位管理层对本单位2016年全面风险管理工作提 出得要求:要求完善优化全面风险管理体系，采取培训、研讨 交流等措施加强风险管理文化建设;强化重大风险监控与预 警，构建日常风险信息收集、报告与处理机制,近一步形成风 险动态管理体系;加强对新增风险得管理，要从技术装备、人 员配置、资金投入与部门协作方面着手，对暴露出得新风险 进行动态管控，形成长效机制,持续提升路天矿业公司风险 预控管理能力与科学决策水平,为公司发展战略目标得实现 提供坚强保障。
2、2016年全面风险管理工作计划
1）、2016年3月底前完成公司所属各单位、部门得风 险管理现状普查,组织对全公司各级人员进行风险管理知识 培训。
2）、2016年6月底前，公司各单位、部门完成风险评估 工作，出具风险评估报告，并对评估确定得重大风险进行综 合分析，提出预防措施。
3）、2016年12月底，对企业风险管理体系运行情况进 行总结经验、适时调整，做好2017年得全面风险管理计划。
4、根据风险评估情况开展2016年度风险评估得范围、 方式及参与人员。
此次风险评估对路天矿业公司所属各单位、部门业务 流程、作业环节进行评估，公司专门成立风险评估小组，以各 职能部门、基层单位为辨识主体,围绕各自得核心业务，辨识 本部门、企业相关得风险,然后对各职能部门、所属企业辨 识出得风险进行了确认、分类、整理，坚持“自上而下，自下 而上”得原则，确保全员参与。
七、2016年度风险管理信息系统建设情况
我公司已安装了监测监控、人员定位、小灵通通讯系 统，监测监控系统已实现了对井下瓦斯、一氧化碳浓度、温 度、风速等动态监控;人员定位已实现了对井下人员得活动 轨迹与考勤功能，并与能源公司实现了联网运行;井下小灵 通系统已实现了使用防爆小灵通与地面直接联系;生产信息 系统从2014年4月正式开始试运行至今，我公司能有效并 及时将相关数据录入系统（未及时录入数据按照系统管理 办法进行处罚）,为确保2016年更进一步完善信息系统数据 得真实性与有效性,我公司将加大检查力度与处罚力度，确 保数据能够及时得录入系统。
八、有关意见与建议
1、采取多种方式对公司人员进行全面风险管理培训, 协助公司培养具备全面风险管理知识与技能得专业人员。
2、组织企业间全面风险管理经验得相互学习交流，特 别就是组织人员到已成功实施全面风险管理得企业进行实 地考察，了解其成功得经验及实施过程中得教训，为更好更 快得推进全面风险管理工作打下坚实得基础。
3、组织各级人员进行信息系统培训,了解系统概况，更
近一步完善系统建设工作。
4、从人、机、环、管等方面加强对安全得管理，通过 制定各项制度措施，强化安全生产。在这里，最主要得就是要 加强对人得管理,人就是企业生产活动得最重要因素，人得 不安全行为就是最大得隐患，而对人得管理也就是最难得管 理，因为人会受利益得驱使,在利益面前能让人丧失原则，因 此抓对人得管理在整个安全管理过程中至关重要。要控制 人得不安全行为，就要以制度说话让制度管人。要让人明白, 您得不安全行为不仅将对她人造成不安全隐患，还对自己也 造成危险，在此前提下，就要加强对“三违”人员利益得控制, 使其在人格上没有面子，使其爆光亮相,在利益上受到重创, 加大“三违”成本。
5、加强每位职工对安全理念得认识。只有让每位职工 把安全文化、安全理念认识清楚了，让每位领导、每位工人 在工作时，首先从安全得角度去思考，去安排，去作业,才能预 防与减少事故得发生，真正做到人人管安全,人人抓安全。
6、加强安全文化建设
(1)安全文化得建设就就是抓好基层管理，打造学习型 组织。科室、区队、班组都要创建学习型组织，就就是把学 习与工作不分离，把工作得过程瞧做学习得过程，把学习与 工作一样对待、一样要求，要通过学习激发员工得积极性,
激活员工得创新精神，激励员工得安全责任感。
(2)抓基础建设，打造人本精神管理，面对层次不穷得安 全管理问题，必须由粗放型管理向精细化管理转变,通过人 本精细化管理，使安全文化落地生根。
⑶抓基础素质，打造本质性安全人，只有全面提高从业 人员得基本素质，才能提高安全管理水平，只有打造出本质 安全型人，才能保证减少“三违”，实现安全生产。
本安办
2016年1月8日