文档介绍：总部信息部作业人员业务细则及业绩考核标准
第一总则
总部信息部作业人员在维护系统信息、制作业务单据时,注重准确、兼顾效率。
本考核标准中明确了作业处理原则及作业处理流程和方法,明确工作责任。
信息部经理助理组织本部门人员完成总部系统商品维护的工作,业务单据采用轮流处理的方式进行。
第二系统概述
商瑞v8软件系统是管理商品进销存的一套软件,支持商品档案供应商信息、合同信息、商品类别等基础信息维护,价格信息维护、促销维护,支持卖场销售、采购入库,支持供应商对账和总经理决策中心。
第三文件合法性确认及资料存档管理
1、信息部录入、维护的工作依据是采购部传递来的合法文件,采购部传递的流程必须经采购总监或总监助理转发,新品录入、新建供应商、合同必须有公司合同章或采购总监转发的OA附件,合法性检查由信息部助理负责。
2、总部信息部oa工号dusc作为专用接收电子文件的工号,由信息部助理负责接收、转发、登记,助理休班的提前指定专人负责处理。
3、存档期限。纸张文件保存6个月备查,电子文档文件长期保存,纸质文件由助理保存,电子文档由作业人员保存。如对录入的业务单据准确性有疑问的,信息部助理负责查找存档的文件依据。
4、作业人员处理规范性作业文件的原则当天的单据要当天处理完毕。
5、信息部助理负责适当抽查作业人员的工作结果,对不符合作业标准的要及时处理并记录作为考核依据。
考核标准:
录入文件不合法进行录入的并导致公司损失,每次业绩考核扣款20元并承担公司损失,个人累计3次劝退。
文件依据丢失的,每份业绩考核扣款20元。
当天未完成当天应完成的作业并导致门店影响的,每次业绩考核扣款20元。
录入不符合工作流程的文件的,每次业绩考核扣款50元。
第四商品基础信息维护
一、供应商档案维护
系统入口:档案中心——》供应商
需要掌握的知识:
三种经营方式:
购销方式,是指以约定的进价来采购供应商商品,按照约定的售价进行卖场销售的一种合作方式,购销方式的商品一定要维护进价信息、管理库存。其业务流程一般为:采购订单——》进货入库单——销售——对账。
联营方式,是指供应商提供商品在卖场销售,统计月度商品销售额,按照约定的销售额提成比率(这个比率叫做联营扣率)计算超市分成收入的合作方式。联营方式下的商品信息一般不维护进价信息、不管理库存。
比如给某供应商谈判的合作协议是联营扣率20%,某个结算周期(如4月1日~4月30日)内该供应商实现销售收入25000元,则超市的联营提成为
:25000*20%=5000元,实际支付给供应商款项:25000-5000=20000元。
租赁方式,是指供应商在卖场租赁一定的营业面积,进行商品陈列销售,支付租金的合作方式。根据租赁的区域是否在卖场内,又分场内租赁和场外租赁。租赁方式下的商品信息一般不维护进价信息、不管理库存,但是一定要维护租赁的柜台信息。
五种结算方式:
临时指定,合同中不明确结算方式的选择此方式,适用于所有的经营方式。与供应商财务对账时比较灵活,对账起止日期可以手工指定。
指定日期,每月N日结上月货款,一般适用于购销方式,选定该结算方式时,系统必须维护月结日期(即每月N日中的N)。
货到付款,是指只要货物进行了采购入库单处理,财务就可以进行对账处理了,只适用于购销方式。
N天一结与半月一结,是指结帐周期为N天的结算方式,两种方式意义相同。一般适用于资金占用比较大的联营方式。选定半月一结时,系统自动在结账周期处显示15,选择N天一结的必须在结账周期处维护输入N天。
月结N日,是指在系统月结后N日可以对供应商上月的账款进行结算处理,一般适用于联营方式。
供应商编码:
供应商编码是在系统中唯一识别供应商身份、进行销售查询、财务对账结算处理的代码,供应商编码对应合同编码。供应商编码规则:由该供应商经营商品所在的部门(2位)+3位顺序号组成。信息部助理负责掌握供应商编码的使用情况
作业方法:
新建供应商
A 、信息部助理负责按照供应商编码规则确定供应商编码
B、录入供应商其他信息
2、信息部助理负责录入合同并审核合同。
考核标准:供应商编码错误每次业绩考核扣款20元;
经营方式错误业绩考核扣款50元;
结算方式及结账周期、月结日期维护错误或不维护的,业绩考核扣款20元;
其他说明信息维护错误或无维护,口头批评,业绩考核扣款0~10元;
新建供应商不维护合同信息的,业绩考核扣款20元;
合同录入合同号与供应商不对应的,业绩考核扣款20元;
合同合作起止日期错误的,业绩考核扣款20元;
合同不审核生效的,业绩考核扣款20元;
新品录入
基础知识:
1、商品类别,是指具有相关商品属性的商品归集在一个类别中;在录入