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时间：x月x曰
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：
既有业务流程及改善优化表
流程编号
行政-03
流程名称
部门负责人工作提议
流程描述
完毕部门负责人工作提议旳审批工作
有关岗位
职责分工
创立人
提出提议、对意见采纳部门进行满意度评估
行政部审核人1
提议搜集
行政部审核人2
审核提议与否疏工作提议范围 、审核采纳部门意见（与否
承诺完毕时间、与否需管理层审批）
推荐采纳部门负责人
确认提议与否采纳
流程详述
创立人填写工作提议
行政部审核人1对提议进行搜集
行政部审核人2审核提议与否属工作提议范围、与否原创、与否具有可实行性
推荐采纳部门负责人确定提议与否采纳
采纳：行政部审核人对采纳部门意见进行审核
不采纳：创立人确认并归档
编号：
时间：x月x曰
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：
流程图
有关表单
无
问题分析
（内部人员
访谈信息）
序号
问题描述
问题归类
1
因岗位调整，提议搜集人与提议审核人实际操作者为同一人。流程中设置两个节点反复工作。
/
改善方案
优化提议
将“行政部提议搜集人”与“行政部提议审核人”两个节点合并
有关岗位
职责分工
创立人
提出提议、对意见采纳部门进行满意度评估
行政部审核人
提议搜集并审核与否属工作提议范围 、审核采纳部门意见（是
否承诺完毕时间、与否需管理层审批）
推荐采纳部门负责人：
确认提议与否采纳
编号：
时间：x月x曰
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：
新流程详述
创立人填写提议
行政部审核人对提议进行搜集并审核提议与否属工作提议范围、与否原创、与否具有可实行性。
推荐采纳部门负责人确定提议与否采纳
采纳：行政部审核人对采纳部门提议进行审核
不采纳：创立人确认并归档
新流程图
新有关表单
无
备 注
无