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2023~2023 年度 IS014001环境管理体系
管理评审报告
2023 年 4 月 13 日下午 13：30,公司在 2#会议室召开了 2023~2023年度环境管
理评审会议。
一、评审目的
就环境方针和环境目标、指标和方案，对公司环境管理的现状进行评审，确保
体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、评审输入内容
1、 2023-2023年度环境管理体系内部审核报告；
2、 2023-2023年度环境管理体系合规性评价报告；
3、 2023-2023年度环境目标、指标和方案的完成情况；
4、 2023-2023年度纠正、预防措施实施、验证情况；
5、 2023-2023年“节能降耗减排”奖惩考核情况；
6、 2023-2023年度环保指标检测报告；
7、 关于修改手册及程序文件部分条款的计划；
8、 关于修改目标指标分解计划的实施计划；
9、 2023年度环境管理目标、指标和方案。
三、会议议程
1、 管理评审会由集团常务副总经理主持。
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2、 参加人员：副总经理、各相关部门领导等。
3、 企管部负责会议记录。
4、 会议议题：
(1)公司环境管理体系的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价;
(2)对公司环境管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；
(3)公司所需资源及改进建议。
四、评审内容
(-)公司环境管理体系内部审核情况分析：
1、 审核综述：
公司于 2023 年 3 月 270-28日进行了环境管理体系内部审核，内审结果见附件
“内部环境管理体系审核报告”。本次内审共开具 8 个不符合项，均为一般不符合；
所发现的不符合项，责任部门都已按照要求进行了整改，并经审核组跟踪验证 ,整改
有效。
2、 环境管理体系运行状况评价：
我公司的环境管理手册、22 项程序文件以及作业指导书，能够覆盖 IS014001：
2004 标准的各项要求，且基本适应公司环境管理工作的需要。但也存在部分部门的
文件职责与实际不符、程序内容个别描述与实际不符现象。
监测测量报告表明公司的废水、烟气和噪声排放符合环保要求，所识别的法律
法规也得到了有效的遵循和实施，重要环境因素得到了有效控制。
但管理体系仍存在不足，各部门对公司环境管理手册、程序文件、目标等文件
的细化、展开尚欠充分，一些部门对 、、、评价还
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有待进一步完善，各部门自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。
本监审年度，公司组织了1 次内审，自我发现问题、自我改进、自我完善的机
制，基本保证环境管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运
行，环境管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的环境控制、管理能力。
3、 结论：
本公司的环境管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域
或某个条款的严重失效；环境方针和目标基本得到实现。
五、环境方针和环境目标、指标和方案的实施情况
2023年度环境目标、指标和方案总体完成情况较好：提出目标计划5 项,完成 4
项，2023年通过控制生产车间纤维流失率，%；通过废
水回收利用，同时优化生产工艺降低单位产品耗水，年降低清水用量 2210351方，日
节约清水用量 6500m3;因资金设备等问题，污泥做颗粒燃料项目进展缓慢。
（二）是否发生重大环境事故
一年来，公司未出现重大环境事故。
（H ）公司的活动、产品或服务的变化
公司的活动、产品或服务未有显著变化。
（四）相关方关注的问题，如对小区及周边环境的新要求、地方政府的要求、
客户的要求等
（五）纠正 \预防措施的实施状况
1、公司的纠正预防措施控制程序基本能够得到贯彻落实，对存在的问题能
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够给予解决，但处理过程侧重于经济处理，部分部门相应的原因分析不到位、预防措
施不全面，监控和记录还有待完善。
2、2010-2023年度外审开具的2 个不符合项、2010-2023年度内审开具的5 个
不符合项，经过验证均已经得到纠正落实。
3、对上次外审及内审过程中发现的其他问题，经跟踪落实，各部门也已按照
要求进行了处理或完善。
（六）环境监测情况
公司基本建立起了集团公司、分公司、部门三级环境监测体系，实现了不同层
级之间、不同部门之间的相关监测测量，并在此基础上完善了监测指标考核体系，使
各项监测工作落实实处，从而为环境目标、指标的实现奠定了坚实的基础。
（七）各公司部门资源需求情况
无
（八）关于 2023~2023年度各项文件、计划的审议
1、关于对 2023版环境管理手册、程序文件部分内容进行修订的审议；
2、会议审议通过了 2023年度集团公司环境目标、指标和方案：
3、会议审议通过了关于修改目标指标分解计划的实施计划；
4、会议审议通过了 2023-2023年度环境管理体系内审计划。
六、评审结果
根据汇报，各部门均认为公司环境管理体系方针符合 13014001:2004条文要求，
适用于当前公司环境状况， 在公司产品、 活动、 服务中， 做到了坚持污染预防， 开发
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新工艺、新技术，实施清洁生产；逐步降低水、电、气的消耗，降低主要原材料消耗，
并逐步提高水的重复利用率，提高固体废弃物综合利用率；遵守相关环保法律、法规
和要求，污染物达标排放；实现持续改进，不断提高环境绩效。
评审会议指出：从总体情况看，公司环境方针符合公司特点与实际；体系具备适
用性、充分性和有效性；基本实现了环境目标、指标、管理方案内容要求；对变化的
条件和信息环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。
七、上一年度环境管理体系改进完成情况
1、已经重点通过实验室实验，对废水进行综合利用，实现废水排放量减少 10%,
日节约清水近 5000方。
2、2023公司加大对环境管理体系负责人员的培训力度，完善内审管理体系，实
现生产办统一安排计划， 各分公司自主管理、 自我监督的管理模式， 提高管理的有效
性和问题整改的及时性。
3、完善对新上项目的环境管理，组织各有关单位对新上项目的环境因素进行识
别、评价、管控，确保对新增的环境因素进行有效控制。
八、下一年度环境管理体系改进方向
1、继续加大中水回用的力度，实现废水减排和节约清水的目的。
2、加强对固体废物的管理，计划对水处理污泥进行资源化利用。
3、进一步加强对人员的培训，提升自我监督、自我管控的能力，实现环
境管理体系的持续改进Q
4、加强对相关方环境保护的关注，特别是对能源公司的关注。
5、目标指标的制定将更加符合公司实际，可操作性将更强。
九、附件：
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1、 2023-2023年度环境管理体系内部审核报告；
2、 2023-2023年度环境管理体系合规性评价报告；
3、 2023∙2023年度环境目标、指标和方案的完成情况；
4、 2023-2023年度纠正、预防措施实施、验证情况；
5、 2023-2023年“节能降耗减排”奖惩考核情况；
6、 2023-2023年度环保指标检测报告；
7、 2023年度环境管理目标、指标和方案。
8、 2023-2023年度环境管理体系内审计划。
二 O 二二年四月四日
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批准 :
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