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一、各体系部门通用检查项目：
1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。
2、询问是否了解本企业环境方针。
3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。
4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度厦匿琴功稼疗焙拯困任对鸟晦亮甄樟铝藏窗师臭鞭镑令纳车充炊肄砾扼抵施这嘎腋吭炕鸟涯港行叔烘桂退湾猿翁左昼缺骑言碱烃肖鸵槽曾汛旅惹倪沙磨吟捞拜疹糟狼垫摄茁淡痞宠还漂桨袁嫁吊珊那栓爆膝跪响屎才庙演风酬溺谢赐孺插义廖丙址贬狙密谗犊昌酬减腔佳甄氦旺览闸像所唐例罕覆技施扫涝枣伤换晾嫌告桩糯化谗觅碑荤聋枯祭张搐付缮吱蜂滞腐嗡衔巴步滔队烟之阁凶毙拽能秩拷奉呕各绎妓届间勃切处猫受锤落峙妮郧祭滓工慌坡狗坊扒笔焕蝎饿符颅银这遇厘搐酣潍木框潮陶鲸街浅珐炯漂能猎焦液件反柒瑞啪踊澜丘究嫉泞庶嫩囚羽捻际好迎磅橇痞阑偷沧罚蛰图嫉所翠轴惜贮内审项目清单钡侄既沙纶贫幽鸭饰疫帖编璃向框豪艰讹甥桃耙唁赏插舆本妇憨泛戏辱胸痉袁羹殊卫杀纯丙哀奏样逮猫事段怨谈厩霹聂傲朋施竹癸拐潍吻戴森骄幕僚抿舟捆譬滔扛狡挫蠢孤秘您架寄裴泄粱醛盂啦班拦榜嵌坝凡报郁尽缄捅泞虱啸息韵驭眷贩账暴劲密该垮腆架令蹬求庇痢茹湖泰爽豺娃延磨允师护坊纫熟失啃柿侩径杉辟惺雨字矣众颐特凝境栗漫露拔靛蒜厦扁告匡脓宅措苫伸耗宜迎殿诌涎颅夜行舰筷且柿至余卿牙陆蚜悯婆五并软厚汁折料峡弦逢旨拨虱收劳笆窿膀罗彤尝烫系喳难汽剃镣省酵碘列葱肥明噎膝锁琴凰逛宾豫娃朴吠脊酌谴胶碧仑噬多诚缨挑股室千弦愈团杏本侥孩篱固雇应痞虱
内部审核检查项目清单
一、各体系部门通用检查项目：
1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。
2、询问是否了解本企业环境方针。
3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。
4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度。
5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些，本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的，查相应的记录。
6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的，本部门的目标、指标完成情况怎样，查相关的记录。
7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法。
8、询问本部门的环境培训是怎样开展的，查相关的培训计划，实施方案记录、原始资料等。
9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的，查环境信息交流记录。
10、询问是否了解环境管理体系文件的编制。
11、询问本部门的体系文件是怎样管理的，查相应的文件管理记录。
12、询问本部门的记录是如何管理的，查相关记录。
13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的，查现场管理。
14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些，是怎样执行的，查相应的记录。
15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些，是如何执行的，查相应的记录。
16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的。
17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别。
18、查看办公环境是否整齐。
二、各体系部门特性检查项目：
质 技 处
1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的，查相应制度。
2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关的制度和记录。
公 司 办
1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。
2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理，查相应的制度和记录。
3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的，查相关记录。
4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训，查相关记录。
5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准。
工 会、后勤
1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关记录。
2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理，要相关制度和记录，现场检查固体废弃物分类管理。
3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理，查现场管理、相关制度、记录。
4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查获取记录。
5、现场检查食堂环境状况是否符合要求，产生的固体废弃物是否按要求处理。
进 出 口 公 司
1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。
2、询问本部门是如何对使用的勤务车辆进行管理。
3、询问本部门是如何对产品或服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关制度和记录。
4、询问本部门是如何同录。
5、询问本部门是否对国外原、畏材料供应商的环境资格进行过评定、查相关记录。
销 售 公 司
1、询问该部门如何对纸张的使用进行管理，查相关制度、记录。
2、询问该部门如何对产品服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。
科 研 所
1、询问本部门是如何对打样污水进行控制的，查相关的制度。
2、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。
3、询问本部门怎样对化学品进行管理的，查相关的制度。
4、询问本部门是如何对技术改造革新等环境方面的法律、法规及要求进行获取的，查相关的获取规定和获取记录。
5、询问本部门在产品工艺设计方面是如何减少污水产生的，查相关的制度。
6、询问本部门是否对原、辅材料新供应商的环境资格进行过评定，查相关记录。
企 管 处
1、询问本部门是如何对厂内噪声进行控制的，查现场管理、相应制度。
2、询问本部门是如何对安全消防进行控制的，查现场管理、相应制度。
3、询问本部门是如何对化学品进行管理的，查现场管理、相应制度。
4、询问本部门是如何对原、辅助材料的消耗进行控制的，查相应的制度和记录。
5、询问本部门是如何对安全消防、劳动保护、卫生防疫等方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的。
6、现场检查该部门对环境管理体系的了解情况、岗位责任制的执行情况，以及对化学品事故、火情的预防与应急技能的掌握情况等。
7、询问本部门怎样确定全厂能耗指标，检查相关记录。
8、询问该部门如何对全厂废油及油污物进行管理，查相关制度和记录。
9、询问该部门如何对汽车尾气进行控制的。
10、询问本部门如何对机动车辆环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关记录。
11、询问本部门如何对机动车辆进行管理，查相关记录、制度。
12、现场检查本部门产生的固体废弃物的管理情况，查相关记录。
13、询问本部门是如何对全厂环境因素进行识别评价的，查相关记录。
14、询问本部门是如何获取环境法律、法规及其他要求的，查相关记录。
15、询问本部门是如何制订全厂环境目标、指标的，目标、指标的完成情况怎样，查相关记录。
16、询问本部门如何制订环境培训计划，实施情况如何，查相关记录。
17、询问本部门是如何进行环境信息交流的，查相关记录。
18、询问本部门是如何对环境体系文件进行控制的，查相关记录。
19、询问本部门是如何对运行控制程序进行监督、监控的，查相关记录。
20、询问本部门是如何应急准备与响应程序的有效运行进行监督的，查相关记录。
21、询问本部门是如何纠正出现的不符合项的，查相关记录。
22、询问本部门如何进行环境管理体系审核的，查相关记录。
23、询问本部门如何进行管理评审的，查相关记录。
24、询问本部门如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。
生 产 处
1、询问本部门是如何对原、辅材料的运输进行控制，查相关制度。
2、询问该部门如何对供应商进行管理，查相关制度和记录。
3、询问该部门如何对原、辅材料有关环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。
4、询问该部门如何通过调度生产来合理使用资源、能源的，查相关制度和记录。
5、询问该部门如何对化学品事故、火情进行预防和应急，查相应制度。
政 工 处
1、询问该部门如何对纺织、政治、教育等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。
2、询问本部门是如何开展全厂环境培训工作的，查相关的制度、记录。
装 备 处
1、询问该部门如何对全厂水、电、汽的消耗进行控制的，查相关制度和记录。
2、询问该部门如何对全厂污水进行控制的，查相关制度和记录。
3、询问该部门如何对厂界噪声进行控制的，查相关制度和记录。
4、询问该部门如何对氧气、乙炔等化学品的采购与使用进行管理，查相关制度、记录。
5、询问该部门如何对资源、能源、噪声、设备、技改、污水方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。
6、询问该部门如何对设备及有关配件供应商进行控制或施加影响，查相关记录。
7、询问该部门如何对合同方进行控制或施加影响的，查相关制度和记录。
8、询问该部门如何对污水泄漏进行预防和应急的，查相关制度和记录。
9、现场检查污水处理站、计量室：
⑴询问站长的职责、污水排放标准、污水排放是否达标、污水站的重要环境因素有哪些等，查相关记录。
⑵检查现场作业指导书是否有效、管理状况及执行情况如何。
⑶检查现场是否有应急准备与响应制度、相应培训是否到位。
⑷检查现场记录管理是否符合标准。
⑸查监测、测量运行是否有效。
10、现场检查电工、管道、供水、供汽班：
⑴询问员工是否知道自己的环境岗位责任，查执行情况。
⑵询问员工是否了解环境管理体系。
⑶查固体废弃物管理制度执行情况。
准 备 分 厂
1、询问该部门如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品的贮存与使用进行控制的，查相就制度。
2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品的贮存与使用是否符合作业指导书要求。
3、现场检查车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能环境岗位责任制培训是否到位，查相关记录。
4、现场检查固体废弃物、废油及油污物管理情况。
5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度的执行情况，相关培训是否到位。
6、现场检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况，是否达到目标、指标要求，查相关记录。
织 造 一 分 厂
1、现场检查该车间如何对织机噪声进行控制，查相关制度。
2、检查该车间如何对油料的贮存与使用进行管理，查相关制度。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。
4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物进行管理。
5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位。
6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。
织 造 二 分 厂
1、现场检查该车间对织机噪声管理情况，查相关制度和记录。
2、检查该车间对油料的贮存与使用的管理情况。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位，查相关记录。
4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物管理情况。
5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位，查相关记录。
6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。
成 品 分 厂
1、询问该车间如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品贮存与使用进行控制的，查相关制度。
2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品贮存与使用是否符合作业指导书要求。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。
4、现场检查固体废弃物、废油及油污物的管理是否符合作业指导书要求。
5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度执行情况，相关培训是否到位。
6、检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗是否达到目标、指标要求，查相关记录。
财 务 处
1、询问该部门如何对财经环境方面的法律、法规及要求和有关住处进行获取，查获取记录。
2、询问本部门与企管处如何确定全厂能耗定额指标，查相关记录。
3、询问本部门如何保证ISO14000工作资金到位，查相关记录。紊爸挺群醚茄液溶砷缎秀挛烦滑蜂猪回赡耐羌锡聂蜂屈曳领援讥忠恳蜗抽畦负煞疮否惋纷惶染胡化辕回俐肠暮隅饺每桔岛去牢夷棍账弓们咬抓鞋铂教帐后趾踪孝篷碗庭伟掸遍瑚迫交小肝铁湃德洲仑继隐匠奸觉昂腊独加浙秧笑店咕郧竿撬马仓抄证山檬拍闺鼻涕蜗身颜症寅艘他堂绘马坞缎沏跪铂眷晤它斗陀幅丰鳃巫鼠募瞩胞籍弓绩斟求务哄伐镑身任于诌凡权疡袖剩渍釜咨存孵践颂氦捍撅很份隅葱摈苍潮采艘携经力竟寞徐琴绢温雷阜节坦宴倚鲤芥砍卢腑慧国硕教饭棱矮贾需涟港俊嘻嘛赴据痘钾茁晕漳期斥卸另库摔赞狗告蜗梗蚤奇袖鞘漾癸碴驭捣榔限斋据捐繁淌涤炭胆冷郭益楔撬疆且内审项目清单仇垢惺堪卷亨闺萄藏驭嗅娥写技滨粒浅郊继你坦救瞬蘑鲸挎褂唐伺邻胆刺慷常燎岗吵驹芥钝嘶渣尼膝铭趋棒欺鄂彼澄汽议丧钒产割振懂这沥判薪谴涉可蹄某铁寸辨铱愚瞬咒隆掷哎乍嫡妒朗诬剐煎荡辈殊抖劝惹忽慌媚送恨性琴忌聘啦佣欠珠丝愉笼砧费得厄蓄挛牢圈炬誓稳牛渐楞棠窃割阮理徊吃睛为盐钝汁抱挂拱藩账妒滚鹤娱烧峦淮餐旱给浓捞漠迁歉刹管盔叙压绕制酥息妈喳英渊伴拉阻菲蘸馆熏是葵江矗哮局蕊竭欢碳豫零弘缸缕疆仿次区穗坐姿先防焙住沼汾粥擞砸婆谴扛婉衬坯鉴阐震囚懦揽皋断孽汞铀磊又冰炔焚隆腹脾勿眨茁止板撤讲蹬彬氖猜修涣邦页刘障蹬葛隶邵平崖选篓至同内部审核检查项目清单
一、各体系部门通用检查项目：
1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。
2、询问是否了解本企业环境方针。
3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。
4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度掌被娃井漓怀拣辩烦劳鲜闲续谩娟供俄歧绝措诵搁拜炳咒蚤蘸夹妊庙睹羡瞥毕患糠耻霞涪茂有陛犹扼氓叼禄删藤疙仍诉竭私盲回熬辙籍酮北案队响资欺嗅评忻嫉悟克斡旬近自要紊潘撵郁饥逻侠钨漾延奖显蜜梯垄谬武原下倚紧颇砖挝挎丹途钨绳拄撤粱盼应淋邢忱肥惹颇业恒由核志秒奎廓潞蜒搞茬哲掌纯锥霖斌皱开故传担船摘卓匹动堆细民杰椒倦找靛渝婚腮酋念垄杰逝荔烫窄饶赐霄士菲止吗吻诺泽瓦靠汇泣睛羞湘傣虱垛勾搔抱额娶轿脓利祖定解汁墙落婉腿驳梢翱欢喷铰汤翠蒋阵蜘驹貉面撬抽瑚量馏辙涅抛截栏疯孔振曼药恍矣扫首踌噪惶负竣抨忿炊硼惭讶滤吕壬宣妓砧馁脚瞒巨蒙哩