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XXXXXX股份有限公司
质 量 手 册
A版
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准)
文件编号：
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XXXXXX股份有限公司
质 量 手 册
A版
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准)
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１
文件编号：
受控状态：
发放号码：
批 准：
持 有 者：
XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施
目 录
章节号
标 题
页码
目录
1
实施令
2
第1章
公司概况
3
第2章
质量方针、目标
4
第3章
质量手册的管理
5
第4章
质量管理体系
7
第5章
管理职责
10
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２
第6章
资源管理
15
第7章
产品实现
18
第8章
测量、分析和改进
25
附录A
组织机构图（质量机构）
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附录B
质量职能分配表
32
附录C
相关法律法规清单
33
附录D
程序文件清单
34
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３
实 施 令
本质量手册依据GB/T 19001—2008/ ISO 9001:2008质量管理体系标准—要求，结合本公司的实际情况而编制。
在合同环境下，本质量手册用作证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求以及适用法规的要求，旨在增强顾客满意。
在本公司内部，质量手册作为本公司内各职能部门和全体员工必须遵循的质量管理体系管理工作的基本准则。
在第三方认证时，本质量手册用作质量管理体系有效运行的符合性依据，同时作为质量保证能力的客观证据之一。
同时，为确保这些过程的有效运行和依法控制，特制订了相关的程序文件和管理规定，明确展开和实施这些程序的方法。
质量手册及程序文件是阐述本公司的质量方针和目标，描述本公司质量管理体系的重要文件，是本公司实施先进的质量管理，开展质量活动的法规性准则，现予以批准发布，本公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。
本质量手册自2010年03月01日起正式运行。
总经理：
XXXX年XX月XX日
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４
第1章 公司概况
（略）
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５
第2章 质量方针、目标
质量方针：（略）
质量目标：
（略）
总经理：
日 期
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６
第3章 质量手册的管理
总则
本公司质量管理体系依据GB/T 19001—2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求进行策划，以用于：
a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
b) 通过体系在本公司的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
应用
本质量手册适用于XXXXXXXXXXXXXX的设计、制造；
本公司所提供的产品包括了设计、制造，符合ISO9001标准的全部要求，没有删减。
质量手册管理
，经管理者代表审核，总经理批准。由行政部统一发放；
“受控”与“非受控”两种版本发放，“受控”在手册封面的受控状态栏加盖“受控”印章；非受控版本不盖章。
.“受控”手册发放对象为：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内部质量审核员和质量认证第三方机构；
.“非受控”手册的发放对象，适用时为：客户、上级管理部门或其它；
.“受控”手册发放时，领用人应在《文件收发记录表》上签字，并按规定的发放编号领取；使用中确因手册破损污毁，可在办理审批手续后以旧换新，发放编号不予变更。
a) 根据质量管理体系的实施情况，应在一定时间间隔内广泛收集各职能部门和员工反映的意见和建议，经整理归纳、分析、评审后集中进行阶段性修改；
b) 修改章节及内容由文件编制小组提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后 实施修改， 按《文件控制程序》执行。
c) 修改页仍按“受控”手册规定的发放范围发放，并将原页换下，由行政部收回统一处理。
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７
a) 质量手册的换版期一般定为三年，如遇重大修改或经多次修改亦可进行不定期换版。换版时，各部门提交手册修改内容，质管部负责质量手册修改审核，行政部负责收回原版本，换发新版本；
作废手册或作废页，由行政部统一收回后，质管部负责在《文件收发登记表》上作好记录并加盖“作废”印章。需留用参改的应加盖“保留资料”印章。
：
a) “受控”手册持有者要认真学习、理解掌握，贯彻执行并妥善保管，未经批准不得擅自对外提供或复印；
b) “受控”手册持有者因故调离工作岗位时，应到质管部办理手册移交或归还手续。
引用标准和定义
本手册的编制引用了以下已正式发布的2008版标准：
GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO 9000:2005，IDT)
GB/T 19001－2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求；
-2008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2005，）标准中的术语和定义。
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第4章 质量管理体系
概述
本公司按GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008标准（以下简称标准）要求建立质量管理体系，形成文件、加以实施、保持并持续改进其有效性
2. 适用范围
适用于本公司质量管理体系的总策划、总要求
3. 职责
. 总经理负责总策划并提出总要求；
. 管理者代表协助并组织实施；
. 行政部与质管部归口负责文件和记录控制。
4. 要求
本公司将采用质量管理体系作为总经理一项战略性决策，给予充分的理解和重视，并对按标准要求建立质量管理体系，加以实施和保持并持续改进其有效性作出承诺。
、管理的系统方法及过程中应用的PDCA动态循环方法，在质量管理体系中充分地加以应用，并形成文件予以描述和规定，据此：
，识别过程和过程的顺序和相互作用如下:
以本企业产品实现过程为主过程，见第七章产品实现策划；
对过程的管理活动构成管理过程（即管理职责）；
设计、生产和服务的实现、改进和增强顾客满意所需资源的提供和管理， 构成资源管理过程；
对过程的测量分析和改进构成其持续改进过程。
在提供主过程的输入方面，产品和法律法规的要求起着重要作用。通过各过程的应用，将产品和服务提供给顾客并增强顾客满意的过程的结果，也是建立质量管理体系的目的，它们分别对应标准的4、5、6、7、8章的要求。
，可分为更详细的、项目实现过程和项目的设计开发过程，详见本手册第7、8章的有关描述。
，。
、程序文件及与质量管理体系运行有关的其它管理文件、技术文件等，来规定过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法。
。通过内部沟通、工作考核、顾客沟通、监视、测量及数据分析等活动获得必要的信息，。
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，开展内部审核，管理评审，顾客满意，过程／产品监视和测量，不合格品控制，纠正／。详见本手册第8章的规定。
，按规定本手册的第7章采购进行控制。
本公司按标准要求将所建立的质量管理体系形成文件，其内容充分结合本公司提供产品和服务的特点和质量活动的实际情况，并规定文件的结构如下：
a) 质量手册（包含了质量方针和质量目标）。覆盖了标准的要求，确定了质量管理体系范围，说明了删减的细节与合理性；表述了质量管理体系过程之间的相互作用，引用了程序文件，成为本公司的质量大纲和质量活动的行为准则。
程序文件（包括了标准明确要求的6个程序）和记录。规定了本手册所要求的重要质量活动的程序和过程内容，
本企业确定的为确保过程有效策划运行和控制所需的质量文件，包括记录。
本企业的文件采用的媒体形式或类型，可以是纸张或电子文档。
本公司制定《文件控制程序》对质量管理体系文件进行适当分类，由行政部归口负责管理类文件，技术开发部负责技术类文件。对文件的标识、编制、审批、发布、发放、更改、作废等管理活动作出规定，包括对外来文件的控制。
为确保文件的适宜性和充分性，文件在发布前应由授权部门或人进行相应原审核、审批。
定期或根据实际运行情况不定期对文件进行评审，如有内容更新，应按a)条规定，再次审批。
使用《文件更改通知单》文件“版次和修订状态”标识等确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
规定发放范围和谁编制谁发放、谁回收的控制原则，确保在使用文件处可获得使用文件的有关版本。
规定文件的编写和保管要求，页面清晰，易于识别，分类整理，有序存放，便于检索。
本公司质量管理活动涉及的外来文件，包括有关法律法规及产品标准、设计规范等。应确定外来文件的识别、收集的职责，规定发放范围，并跟踪其有效性。
对于作废文件应及时回收处理。因故需保留时，应适当标识，以防止作废文件的非预期使用。