文档介绍：岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位:核算中心填表日期:2012年3月20日
姓名
周伟
职务(岗位)
核算员
岗位职责
负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用;
负责各类货币资金的收缴及工程款的支付;
3、负责片区日常零星费用审核及报销;
4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作;
5、负责责任成本费用发生的控制;
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作;
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款工作;
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素消耗情况;
9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出;
10、负责片区核算资料档案管理工作;
11、完成企划部安排的其他工作。
潜在廉政风险
风险
种类
廉政风险主要内容和表现形式
个人自查
互  查
思想道德
风险
不注重加强理论学****和业务学****br/>加强学****提高能力
岗位职责
风险
1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心,容易出错。
2、上报责任成本报表不及时,可能出现迟报现象。
加强对核算工作的审核和监督,诚信务实。
业务流程
风险
1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多,容易出错。
2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算,核对不清楚,容易出错。
制度机制
风险
加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。
外部环境
风险
熟人关系
利用工作方便照顾熟人
廉政风险
防控措施
个人防控措施承诺
建议采取的防控措施
1、建立健全核算工作制度,进一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工作,完善核算资料的管理,做好封面和目录;
2、核算人员要规范开展各专业统计工作,建立、健全各项台帐; 3、加强计算机操作技能的学****和使用;
4、加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。
5、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。
承诺人:柳青
加强学****注重综合能力学****提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,不断提高修养;严格执行核算相关管理制度。
查找人签名:
备注:1、本表一式三份,一份个人自留,一份公示,一份党支部留存;2、上表中“查找人签名”分别为部室(车间或班组)同事及负责人、分管领导;3、填写内容如有需要,可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位:核算中心填表日期:2012年3月20日
姓  名
柳青
职务(岗位)
核算员
岗位职责
负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用;
负责各类货币资金的收缴及工程款的支付;
3、负责片区日常零星费用审核及报销;
4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作;
5、负责责任成本费用发生的控制;
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作;
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款工作;
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素消耗情况;
9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出;
10、负责片区核算资料档案管理工作;
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