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来源：本站 作者：Admin 点击次数：84190 日期：2007-11-11
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XXX/ QM-2003
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2003年10月30日
 
 
 
 
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xxx公司质量手册
来源：本站 作者：Admin 点击次数：84190 日期：2007-11-11
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XXX/ QM-2003
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2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
批   准   令
 
我公司根据GB/T 19002-1994(idt ISO9002：1994)标准，按照“优秀的品质让顾客放心，良好的服务让顾客满意”的质量方针，建立了质量保证体系，并于九六年通过了中国QAC和法国BVQI的质量认证。经过五年的有效运行，它对于提高产品质量、改进企业管理，取得了显著成效。现在根据GB/T19001-2000(idt ISO9001：2000)标准，结合公司质量管理工作的实践经验，重新编制了本《质量手册》。它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司质量管理体系提出了具体要求，它是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，是公司对所有顾客的承诺，也是指导全体员工质量活动的方法，现批准下发。
公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行。
此令
 
 
 
 
                                       总经理：
 
                                              年    月    日
 
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2003年10月30日
 
                      
 
 
 
 
 换 版 前 言
 
贯彻，是我公司企业管理的长期战略，为有效贯彻和实施ISO 9002：1994国际标准，确保公司质量方针和目标的实现，我们建立了质量保证体系，颁布实施了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量文件，并于一九九六年通过了中国QAC和法国BVQI的质量体系认证。质量体系运行五年来，公司的质量管理工作取得了长足进步。
随着2000年底ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会对1994版ISO 9000族标准的修订的完成，国际标准化组织和国家质量技术监督局相继发布了ISO 9001：2000和GB/T 19001-2000标准。为了使我公司质量管理体系持续符合ISO 9000族标准的要求和不断提高管理水平，以适应国际和国内市场的需要和达到顾客满意和期望，在总结公司质量体系运行几年来经验的基础上，根据公司的质量方针，按照GB/T 19001-2000(idt IS9001:2000)及有关标准，重新编制了本《质量手册》。它系统地描述了公司的质量管理体系，规定了质量管理体系的基本结构。它是实施和保持公司质量管理体系应长期遵循的文件。它将作为公司对质量体系进行管理、审核或评价的依据，也将作为公司质量体系存在主要依据。
 
本《质量手册》编制人员：
主  编：
拟  稿：
审  核：
 
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 主  题  内  容
页数
章节号
主  题  内  容
页数
 
封  面
1
6
资源管理
 
批准令
1
资源提供
1
换版前言
1
人力资源
1
 
目  录
1
 
基础设施
  1
 
修订页
  1
 
工作环境
  1
 
质量方针和质量目标
  1
  7
产品实现
 
 
公司概况
  2
 
产品实现的策划
  1
 
适用范围
  1
 
与顾客有关的过程
  2
 
术语和定义
  1
 
设计和开发
  1
  4
质量管理体系
 
 
采  购
  2
 
总要求
  1
 
生产和服务提供
  6
 
文件要求
  4
 
监视和测量装置的控制
  2
  5
管理职责
 
  8
测量、分析和改进
 
 
管理承诺
  1
 
总  则
  1
 
以顾客为关注焦点
  1
 
监视和测量
  4
 
质量方针
  1
 
不合格品控制
  1
 
策  划
  1
 
数据分析
  1
 
职责、权限与沟通
  8
 
改  进
  2
 
管理评审
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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质量方针和质量目标
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质量方针
 
优秀的品质让顾客放心，
良好的服务让顾客满意。
 
质量目标
 
内销产品严格按国家标准控制，合格率达98%以上。
外销产品严格按美国湿磨行业标准控制，
    按合同要求100%合格。
    顾客对产品质量和服务质量的投诉或提出的要求，
    三日内发出满意的答复。
 
 
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XXX/ QM-2003
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公司概况
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生效日期
2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
 
公司概况
全盛业玉米开发有限公司是大连盛大集团投资兴建的大型玉米深加工企业。公司地址：中国大连高新技术园区普兰店分园。公司性质：民营企业。
本公司以高油玉米为主要生产原料，生产科技含量高、市场潜力大的全糖粉、啤酒专用糖浆、精制玉米油、玉米色拉油、饲料等产品。引进国外先进生产工艺、先进设备同时引进国外先进的管理技术，在产品生产、管理、原料消耗、物料消耗上与国际接轨，面向国内外市场，参与国际竞争。
全盛业玉米开发有限公司总投资30569万元；占地面积54万平方米、建筑面积5万多平方米、绿化面积达30%以上。主要产品是：淀粉糖、啤酒专用糖浆；副产品有纤维饲料、玉米蛋白粉、精制玉米油等。
2003年完成全盛业玉米开发有限公司一期工程建设，并达到调试阶段。2004年全盛业玉米开发有限公司加工量达到30万吨，商品周转量达到65万吨。产品增加值达到63100万元，利税实现10462万元。
本公司借鉴国内外先进的管理经验，建立现代企业管理制度，推行现代科学管理方法，贯彻实施ISO9001标准，不断完善管理体系，产品质量达到或超过国际标准。
 
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适用范围
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2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
适用范围
本手册适用于公司生产经营全过程的质量活动，覆盖的产品有淀粉糖、啤酒专用糖浆、玉米淀粉、玉米蛋白饲料、玉米麸质饲料、玉米浆、固体玉米浆、玉米粕、玉米油、玉米胚芽色拉油、精制玉米油等。
 
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XXX/ QM-2003
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术语和定义
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2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
 
术语和定义
本手册采用 GB/T19000-2000中的术语和定义。
此外本手册还自定义了以下术语：
1、质量体系：即质量管理体系；
2、程序文件：即质量管理体系程序；
3、地中衡：玉米收购接收检斤地点；
4、OCC室：生产一部淀粉一线或淀粉二线中心控制室；
5、等外品：即为不合格产品。
 
 
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XXX
主  题
总要求
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生效日期
2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
 
4 质量管理体系
总要求
为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制，以减少或预防“不合格”产品产生，保证产品质量和服务质量符合要求，公司依据GB/T19001-2000标准的要求，建立了质量管理体系，形成了质量手册、程序文件、管理制度、岗位责任制、作业指导书、记录、质量计划等质量管理体系文件。公司全体员工须按质量管理体系文件的要求履行其职责，以实现公司的质量方针、质量目标和持续改进质量管理体系的有效性，为顾客提供满意的产品和服务。
过程的管理
公司按照GB/T19001-2000的要求对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施和达到持续改进。对过程实施管理的基本方法为：
识别质量管理体系所需的过程；
确定过程的相互作用和接口关系；
；
明确确保过程有效实施所需的资源和信息；
对过程进行监视、测量和分析；
采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。
 
 
 
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XXX/ QM-2003
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文件要求
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2003年10月30日
 
 
 
 
 
 
文件要求
总则
对文件的基本要求
    文件的规定应与GB/T19001-2000标准、适用法规相一致，并具有可操作性，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，并适时评审，确保其有效性、充分性和适宜性。
我公司的质量管理体系文件包括：
A层次文件：质量手册；
B层次文件：程序文件，即质量管理体系程序：
C层次文件：其它质量文件。详细作业文件（作业指导书、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。
我公司质量管理体系文件的主要架构为：
质量手册
本质量手册对公司的质量管理体系作出了纲领性和概括性的描述。它规定了公司质量管理体系的范围，对质量管理体系各过程之间的相互作用做了表述。是向公司内部和外部提供质量管理体系基本信息的文件。它是质量管理体系运行的法规性文件，通过对质量管理体系中各过程的质量活动、方法做出规定，使与质量有关活动都能做到有章可循，有法可依。各级职能部门必须坚决贯彻执行，以保持质量管理体系的有效运行。
质量手册的直接支持性文件是程序文件，它是质量手册的进一步展开和细化，它与ISO9001：2000标准和本公司的质量方针完全一致，这些程序文件共有41个（详见程序文件目录），为避免质量手册篇幅过长，本手册直接引用程序文件而没有重复程序文件的细节，使用时应参阅程序文件或其它质量文件。
程序文件的结构和内容包括：主题和文件编号、目的和适用范围、责任、工作流程、相关文件和记录。其工作流程采用方框流程图及描述的形式来表述，以表明在实施质量活动的过程中，输入和转换的各环节和输出的内容，明确了质量活动的客观条件，各职能人员的工作关系，时序关系以及基本要求。其中基本要求叙述的比较简略，详细内容可见规定某项活动如何进行的质量计划或作业指导书等质量文件。程序文件必须严格执行，并按批准的表式和规定进行记录。
文件控制
文件是指导生产和管理活动的依据和证实材料。为确保所有与质量相关的文件的有效性、充分性、适宜性，本公司编制了《文件控制程序》（XXX/SOP05-101），以对文件实施有效的控制。
记录是一种特殊的文件，。
文件的编制
    质量手册、程序文件由ISO负责编制，管理制度、岗位责任和作业指导书由执行部门负责编制。质量体系文件的编号的确定由ISO工作组统一负责，确保文件编号的唯一性、系统性。
文件的审批
    文件按其层次的不同由相应人员审批，具体见《文件控制程序》XXX/SOP05-101的规定。
文件的发布
    由ISO工作组统一负责质量管理体系文件的发布工作，并在文件发布前审查其符合性。确保与质量体系密切相关的工作现场都能得到与质量活动相适应的文件的有效版本。要制定控制清单，文件发布后，明确记载文件持有人、目录、修改状态等内容。
文件的更改和作废
文件更改由执行部门提出，ISO工作组或文件起草部门审核，报原审批人审批（签字），并注明更改的章节、内容和日期，建立和填写更改记录。
在发布更改文件的同时要及时从所有发放和使用场所撤出失效或作废的文件，防止误用。对出于正当理由而保留的任何作废文件，都要进行适当的标识，与正在使用的文件明确区别，以防止非预期使用。
外来文件由相关部门负责收集，由ISO工作组登记备案，由ISO工作组根据需要向相关人员发放。
文件的分类、整理、归档、贮存由ISO工作组和公司档案室负责。
记录控制
    记录是为证明产品满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观依据的文件。还可为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证实。因此必须严格按《记录控制程序》（XXX/SOP16-101）的要求对记录进行控制。
记录的分类
    记录一般分为三类：一是与产品有关的记录，如：检验报告单、不合格处理记录等；二是质量管理体系运行记录，如：质量审核报告、管理评审记录、过程控制和纠正措施记录、检验设备校准记录，培训记录等；三是来自供方的记录。这些记录的增加与减少，内容与格式均须由ISO工作组审定。
记录的确定
    记录样式由执行部门负责提出，ISO工作组负责记录样式的审定；并由ISO工作组统一确定记录的编号，以便于查阅和检索。
记录的填制
    记录状态由质量活动直接执行人负责填写，他的上级主管是记录状态的审核人。所有的记录要做到表面整洁、内容真实、及时填报、不得涂改。
记录的归档、贮存、防护和销毁
各部门综合业务员或技术员负责质量记录的归档、贮存、保管和借阅管理工作。
各种记录与月末后五日内整理上报部门的记录管理人，然后归档、贮存、并做好防护工作，确保记录完好。记录保存期为三年（相关程序中已明确了保存期的除外）。记录销毁时要经主管领导批准。
记录的借阅和查询
记录只限对该项质量活动负有责任的部门或人员借阅和查询。在合同有规定时，在商定期内，可以提供给顾客或其代表查阅。借阅和查询，记录管理人应做好记录。
 
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