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第一篇 工作职责篇
相关部门内部专卖管理监督工作职责
一、 内部专卖管理监督工作领导小组职责 6
二、 内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责 6
三、 专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责 6
四、 卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责 7
五、 配送中心内部专卖管理监督工作职责 7
六、 财务处内部专卖管理监督工作职责 7
七、 企管处内部专卖管理监督工作职责 8
八、 监察处内部专卖管理监督工作职责 8
九、 信息中心内部专卖管理监督工作职责 8
十、 办公室内部专卖管理监督工作职责 8
十一、 人劳处内部专卖管理监督工作职责 8
十二、 审计处内部专卖管理监督工作职责 9
相关岗位内部专卖管理监督工作职责
一、 局长内部专卖管理监督工作职责 10
二、 副局长内部专卖管理监督工作职责 10
三、 内部专卖管理监督处处长工作职责 10
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四、 内部专卖管理监督处副处长工作职责 11
五、 卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责 11
六、 执法监督员内部专卖管理监督工作职责 12
七、 案件审理员内部专卖管理监督工作职责 12
八、 专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责 12
九、 稽查队长内部专卖管理监督工作职责 13
十、 稽查队员内部专卖管理监督工作职责 13
十一、 营销中心经理内部专卖管理监督工作职责 13
十二、 电话订货员内部专卖管理监督工作职责 13
十三、 货源管理员内部专卖管理监督工作职责 14
十四、 综合管理员内部专卖管理监督工作职责 14
十五、 客户经理内部专卖管理监督工作职责 14
十六、 配送中心主任内部专卖管理监督工作职责 14
十七、 扫码员内部专卖管理监督工作职责 15
十八、 分拣员内部专卖管理监督工作职责 15
十九、 物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责 15
二十、 送货员内部专卖管理监督工作职责 15
二十一、 商品成本会计内部专卖管理监督工作职责 15
第二篇 工作流程篇
管理流程
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一、 内部专卖管理监督内控工作流程总图 18
二、 卷烟采购流程 20
( 一) 、 采购计划流程 20
( 二) 、 采购交易流程 22
( 三) 、 采购到货流程 24
( 四) 、 到货确认、 扫码入库流程 26
( 五) 、 商品采购结算流程 29
三、 卷烟订单业务内控流程 31
( 一) 、 电话呼出订货流程 31
( 二) 网络订货流程 33
( 三) 、 应急补货流程 35
( 四) 、 货源供应流程 37
( 五) 、 卷烟送货到户工作流程 39
( 六) 、 退货流程 41
( 七) 、 电子结算流程 43
四、 客户关系管理流程 45
( 一) 、 烟草专卖零售许可证申办流程 45
( 二) 、 客户入网流程 48
( 三) 、 客户关系资料变更维护流程 50
( 四) 、 暂停、 恢复烟草专卖业务流程 51
( 五) 、 客户退网流程 54
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( 六) 、 零售客户评价流程 56
( 七) 、 零售客户分类流程 56
( 八) 、 零售客户维护流程 57
五、 特殊客户的监管流程 57
监管流程
一、 卷烟购进监管流程 60
二、 卷烟销售监管流程 61
三、 客户关系管理监管流程 63
第三篇 制度篇
管理制度
一、 卷烟采购管理制度 67
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二、 卷烟合同管理制度 67
三、 到货确认管理制度 67
四、 卷烟扫码入库管理制度 68
五、 卷烟出库分拣管理制度 69
六、 货源投放管理办法 69
七、 电话订货管理制度 71
八、 应急补货管理制度 71
九、 客户入网管理制度 71
十、 卷烟送货管理制度 71
十一、 客户分类管理办法 72
内部专卖管理监督工作制度
一、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度 76
二、 南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度 76
三、 南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度 77
四、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度 78
五、 南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度 79
六、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度 79
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七、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度 80
八、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度 80
九、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度 81
十、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度 82
十一、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度 83
十二、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度 83
十三、 南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联席会议制度 84
十四、 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度 84
第四篇 内部控制篇
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内部控制规范——基本规范 87
第一章 总 则 87
第二章 内部环境 88
第三章 风险评估 89
第四章 控制措施 89
第五章 信息与沟通 90
第六章 监督检查 90
第七章 组织实施 91
第八章 附则 91
内部控制具体规范——卷烟采购与付款 92
第一章 总 则 92
第二章 职责分工与授权批准 92
第三章 半年购销协议与审批控制 92
第四章 卷烟采购与验收控制 93
第五章 付款控制 93
内部控制具体规范——卷烟购销合同管理 94
内部控制具体规范——卷烟销售与电子结算 95
内部控制具体规范——客户关系管理 96
第五篇 检查考评篇
南通市烟草专卖局内部专卖管理监督考核暂行办法 98
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南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范 100
县级局内部专卖管理监督工作规范 109
第一篇 工作职责篇
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相关部门内部专卖管理监督工作职责
一、 内部专卖管理监督工作领导小组职责
1、 负责牵头、 指导、 综合协调全市内部专卖管理监督工作, 全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。
2、 执行上级内部专卖管理监督工作指令, 完成上级交办的任务。
3、 负责组织协调全市跨县( 区) 、 跨部门的内部专卖管理监督活动。
4、 协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、 上级批转案件、 群众举报案件和其它重大案件。
5、 负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、 新问题进行调研, 对调研部门提出的对策和建议进行审批。
6、 督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实, 并组织复查。
7、 认真完成省局布置的任务, 并向上级报告重大事项。
二、 内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责
1、 依据国家烟草专卖法律法规和国家局、 省局的部署和要求, 组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。
2、 制定、 实施、 完善全市行业内部专卖管理监督制度、 措施和办法, 建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。
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3、 对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、 检查、 指导。
4、 负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织、 监督、 指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。
5、 负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查, 并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核, 并留存完整的工作记录和工作底稿, 存档备案。
6、 每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作, 对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局, 按省局的意见进行处理。
7、 对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、 资料和报表进行核查、 分析、 整理、 存档。
8、 负责督促市局( 公司) 有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。
9、 负责组织全市内部专卖管理监督工作述职。
10、 负责协同、 配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件, 落实内部专卖管理监督责任追究制度。
11、 负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设, 对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。