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审计人员个人年度工作总结范本（精选14篇）
审计人员个人年度工作总结范本篇1 XX年，远安县审 计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯 彻落实党的XX大和xx届三中全会精神，坚持以科学发展观 为指导，以构建和谐社会为目标，按照〃依法审计，服务大局， 围绕中心，突出重点，求真务实〃二十字方针，突出特色，注 重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市 前列做出贡献。
一、XX年审计工作情况
XX年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资 金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资 额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审 单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问 题整改率达100%。
（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市 前列为审计工作立足点和着力点。
在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中 心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建 设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。
位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰 等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公 司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业 知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺, 审计人员一边参加XX市内审协会组织的相关培训，一边和 协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经 验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计 工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多 困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程 审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加 强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法, 丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面 发挥应有作用。
前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问 题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定 时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审 批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手 续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一 个几个亿的项目，工程签证就达30%（）还多，有些单项 项目签证比原预算多120%o工地解释原因是施工地地质复 杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所 以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。
我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即 是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法 核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证， 就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整 或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订 立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工 程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。
总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：
1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是 审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管 理。工程项目招投标审计的内容主要有：
①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、 合法，其过程是否按照〃公开、公平、公正〃的原则进行。
②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了 逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招 标确定施工、安装单位。
③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。
④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因 自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标 的情况。
2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超 过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项 工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规 定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规， 选用是否恰当。
3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻 工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过 程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签 证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一 致等是审核的重要内容。
4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注 意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算， 逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为 审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范, 而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。
5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行 审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约 定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合， 对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接 采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况， 应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。
6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准 相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价 值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计， 通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以 对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格 进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。 对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应 该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正 确。
7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照 企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟 悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、 承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条 款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选 用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。 明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实
际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工 程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。 如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。
审计人员个人年度工作总结范本 篇3 今年在集团公司 的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真 履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度 工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业 管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行 职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任 务，现就20xx年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年 度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期 经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项， 基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项， 为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、 内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现 各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题， 提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与 预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账 款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指 导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财 务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面， 重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团 经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状 况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽 车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性, 同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司 领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省、等三家公司 财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理 效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行 经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考
20xx年，原总经理、副总经理岗位变动，根据集团公司 安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资 产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计 任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程 监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到 实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化 工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项， 预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项 目结算审计40项，结算报审金额1，392o 40万元，核减金 额384O 39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目， 引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额 228o 13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程 造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克 服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部 长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流 程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利 完成。
2、加强过程管控，提升内审质量多公文素材，
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成 果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风 险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方 案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底 稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系， 逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统 丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力 审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计 系统应用，着手开展ERP
环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题 整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务 收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程 审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流 程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单 位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲 于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多 基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、 经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献 力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单 位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰 等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公 司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业 知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺， 审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和 协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经
验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计 工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多 困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程 审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加 强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法, 丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面 发挥应有作用。
审计人员个人年度工作总结范本篇4 今年以来，我局在 区委、区政府的正确领导和市审计局的具体指导下，按照下 级审计部门的要求和年初审计工作计划，认真贯彻省、市审 计工作会议和全区经济工作会议精神，紧紧围绕全区经济工 作中心，正确把握财政预算执行审计、专项审计（调查）、政 府投资审计等工作重点，较好的完成了各项工作任务。现将 今年下半年工作情况及下半年工作打算汇报如下。
一、工作总体情况
截止目前，共完成审计项目51个，占全年计划的66%, 其中完成经济责任审计16个，单位收支审计20个，专项审 计6个，工程审计9个。另参加和配合下级审计项目2个。 局内编发《审计简报》6期，向各类刊物编发信息30余篇, 采用17篇，其中省级采用4篇、市级采用