文档介绍：审核检查表
受审部门:领导层 JL--03-1
过程
检查内容
记录
状态
质量管理体系过程的识别及应用是怎样进行的
公司实施质量管理体系过程的有效运行和控制的准则和方法是什么
体系运行效果的自我评价
有无质量问题或投诉
建立了质量方针和质量目标,对如何实现质量目标进行了策划,规定了各部门及负责人的职责和权限,提供了必要的资源(人力,物力,财力等)进行了产品实现的策划和实施,对实施过程和实施结果进行监视和测量,并加以改进。
用PDCA(策划)(实施)(检验)(改进)循环的方法控制,首先要进行策划,传达满足顾客和法律法规要求的重要性,制定质量方针和质量目标,统一员工的意识,通过内审和管理评审发现问题,采取措施,持续改进。
员工的质量意识明显提高,使公司的管理方面更上一层楼,对开发和测试人员来讲,技术方面有了提高,这对公司产品质量提供了保障,产品的售后服务不断提高,产品的质量有很大提高。
体系运行以来,产品质量比以前更好了,没有发现质量问题,更没有由于产品质量问题而引起的顾客投诉。
审核员: 审核组长: 2010年1月18日
审核检查表
受审部门:领导层 JL--03
过程
检查内容
记录
状态
质量管理体系文件包括:
质量手册的编制
通过哪些形式宣传满足顾客和法律的要求
如何以顾客为关注焦点
本公司质量方针
质量管理体系文件包括质量方针、质量目标,质量手册(包含程序文件)、三级文件及相应质量记录。
质量手册的内容是根据ISO9001标准和公司实际情况,尤其是和产品实现过程相结合进行编制。质量手册发布前经总经理批准。
通过会议、讲座及培训等形式向员工进行宣传教育,组织员工学习相关法律如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法等。向员工宣传满足顾客要求的重要性,促进全公司员工满足顾客需求的意识的形成。
关注顾客当前和未来的要求,主要是对产品质量的要求。
本公司的质量方针是:
以技术创新和优质产品持续满足顾客要求
审核员: 审核组长: 2010年1月18日
审核检查表
过程
检查内容
记录
状态
受审部门:领导层 JL--03
质量目标
质量管理体系的策划
如何确保组织机构
管代的职责及权限是
内部沟通
产品一次检验合格率不低于 98%;
顾客满意率不低于 95%。
针对公司总的质量目标,各个部门进行了分解,质量目标的制定与公司的产品特点和实际情况相适宜。
在建立质量管理体系时应满足质量目标和质量管理体系的总要求,在质量管理体系变更时应注意保持质量管理体系的完整性。
根据产品实现过程,能确保产品质量符合性和质量管理体系的有效性,由会议讨论决定设定什么部门,根据产品的实现过程、产品的要求和ISO9001标准要求,确定需设置的部门和各部门的职责及权限。
负责确保质量管理体系的建立、实施和保持;负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,包括改进的需求;负责在整个组织内促进满足顾客意识的形成;负责与质量管理体系有关事宜的对外联系等等。
通过会议、电话、交谈等方式进行内部沟通,沟通的内容包括:产品研发情况,质量体系运行情况,系统运行中发现的问题。
审核员: 审核组长: 2010年1月18日
审核检查表
过程
检查内容
记录
状态
管理评审
质量管理体系应提供哪些方面的资源配备情况
在建立和实施质量管理体系时,如何策划监视、测量、分析和改进的
制定了《管理评审控制程序》,程序规定了管理评审由总经理主持,综合部为管理评审的主控部门,负责收集各个部门准备的管理评审输入材料。由综合部制定管理评审计划并做会议记录。
主要为人力、财力和物力。从现从公司产品实现情况和日常管理情况来看,三方面的资源都能满足要求,尤其是人力资源方面,通过培训,人力资源更加充足,开发人员的技术水平普遍提高,责任心也加强了,能满足产品实现的要求。
策划了产品的符合性、质量管理体系的符合性、持续改进方面的有效性三方面的监视和测量。
受审部门:领导层 JL--03
审核员: 审核组长: 2010年1月18日
审核检查表
受审部门:领导层 JL--03
过程
检查内容
记录
状态
根据哪些方面的信息实现质量管理体系的持续改进
通过了解质量方针和质量目标实现情况、内审的结果以及体系运行过程中各方面数据分析的结果、纠正和预防措施以及管理评审持续改进质量管理体系的有效性。
审核员: