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公司年度经营计划书
各位领导、各位同事
大家好！
2025一年工作已经开始了，今天和大家聚在一起开这个会主要目的是加强学习、武装头脑、理清思路、再鼓干劲，是一个团结鼓劲、调整状态的激励会，也是一个明确目标、启动各项工作的动员会。东超全体同事们要进一步统一思想，收收心，立即进入工作状态，认真安排落实今年的各项工作，确保开好局、起好步。下面，我就做好 2025年各项工作，讲几点意见。
2025年我们将以东超5000亩水库开发为依托，以渔文化休闲项目旅游需求为导向， 实施野生河鲜产销和渔庄休闲旅游产业一体化经营战略， 形成有力拳头参与市场拓展和竞争。上半年我们会出台一系列营销措施，加强提高东超企业核心竞争力和生态渔庄旅游设施档次，完善旅游配套功能，争取当今有利时机创东超渔庄旅游精品基地，树东超企业百年品牌。
今年也是东超公司企业经营转型之年，也是实现企业品牌化管理关键之年，公司面临二大问题，1、规模，2、人才。通过近几个月对东超渔业的参与和了解，在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，根据现有市场格局对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将东超 2025年的经营方针确定为：野生河鲜“渔”文化弘扬者。
当今在国家政策的扶持下，近几年来各种农庄如雨后春笋般出现，并以各种方式想方设法吸引都市游客，休闲农业旅游市场竞争也日趋激烈化。
而消费者对乡村旅游需求越来越高，势必对旅游地设施、参与性、卫生、服务、及娱乐性的要求会增加，我市周边也兴起农家乐开发热，要想在众多竞争者中脱颖而出就要靠创新，而这创新主要包括三个方面：
1、首先东超将区别其他农家乐在产品及服务上植入品牌运营管理理念；
2、其次是营销思路创新带动现有产品创新和服务创新；
3、第三是运用现代管理技术提升经营和管理模式，重新对市场资源的整合。
东超以“品牌+口碑”作为诉求点，如何能将消费者的第一次尝鲜演变成持续的消费，且乐此不疲的给我们做义务推广，这就是我们所要做到做好的。
2025年东超公司的核心经营目标：
初步保守设想在上一年的基础上增长40%左右，年度销售收入700万元，保底销售收入600万元，其中野鱼馆为320万左右，渔庄230万左右，其他150万左右。（这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际，综合各方面条件和意见制定）
三、主要经营策略
（一）市场策略
东超现有格局上要发展，要实现销售收入的大幅度增长，离不开营销手段的更新，更离不经营格局上的提升，因此，公司将 2025年确定为“市场规划拓展年”，将会投入一系列营销拓展手段围绕“东超”品牌开拓市场，发展客户、争取订客量。对此，应采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司会制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。
2．企划和运营中心必须整合各项资源，在 2025年上半年，采取一切措施，集中精力做好东超企业VI标准、渔庄基础设施、安全设施投入实施到位，各娱乐项目、人员安排、人员招聘、人员培训在此期间落实到位。
3．渔庄休闲旅游市场的主攻方向是孝女文化游、假日游、亲子游、农牧渔教育基地游、渔猎文化游等并以“发展影楼婚庆、学校、旅游业、寿庆宴、商业会议等全力开拓渔庄休闲旅游”为目标市场拓展策略。
4．由于国家出台惠农、利农政策，大力发展美丽乡村建设，势必引起行业投资热点，针对现今一股农家乐开发热，势必引起我们警示，随着市场竞争激励，可辐射范围的挤压，竞争越来越激烈，要想在众多竞争者中脱颖而出，我们必须要在传统的经营模式中注入新的元素，通过一系列口碑营销、事件营销、文化营销、景观营销、网络直销等手段“强势推进、快速占领”集中力量发展行业标准化建设，同时秉承“稳步发展、适度调整”的经营策略发展以“东超”为品牌的“渔”文化主题休闲农庄。
（二）东超经营策略
坚持规划先行，着力做好渔庄旅游点布局
要充分用足东超现有资源条件，加大渔庄游的规划开发，合理做好庄区各景点及配套娱乐设施的布局，积极构建面向不同消费层次、具有不同消费内容的“渔家乐”
旅游项目，满足进东超游玩的游客“吃渔家饭、住渔家屋、干渔家活、看渔家戏、享渔家乐”的多元化旅游需求。可重点打造六大不同主题的渔家乐休闲项目：
1、回归自然
以农庄进门为中心，沿途为植物花廊准备多种名贵花草、树种、奇珍果蔬供游客止步观赏，特点：能让进园顾客感受回归大自然感觉。配合多种家禽及小动物放养及观赏，勾起顾客对田园生活的憧憬，同时通过景区导游演讲，充分展示父辈农事生活特点，进一步激起顾客对农耕生活体验的渴望。
东超鱼水情
安排观赏各种名贵鱼种及东超野生特色鱼种，导游讲解鱼类生活习性，野生及养殖区分常识，对东超野鱼品质重点介绍，勾起顾客对东超野鱼的购买欲望，（景区设立野鱼及其他类产品购买区域）景区设立亲子乐园、烧烤、摸鱼等娱乐设施，充分体验东超渔趣、童趣突出一个体验渔家生活，让进园游客回忆儿时生活的美妙感受。
东超时令菜园
集蔬菜种植、采摘于一体，可采取公司整合特色农品农户或者认购代管的方式经营，营销上增加农蔬鱼鲜宅配到家，主要项目游客认养土地，果蔬成熟每期增加召开相互之间交流大会，把农庄产出自由置换，或可置换渔庄其他物品，增加农庄闹市小买卖人生活乐趣。此举增加农庄人气，增加回头客；
东超民俗园
园内准备球类、棋类、空竹、跷跷板、秋千、放风筝，做豆腐的磨坊、做衣服的织布机，扬谷子的风车等到处是充满情趣的民俗游艺。让游客在传统民俗的无穷乐趣中，体验不一样的游园春梦。
东超水天一色
以5000亩水库周边及小岛区，打造小岛垂钓、渔家撒网、水上逐浪、风味烧烤、外景摄影、户外写生为特色的渔家休闲基地；小岛及水库水岸设立休闲场所如茶室、酒吧等；是以船、筏等为交通和游乐工具，以漂浮结构形成水面艺术景观，可建、船艇、竹筏、帆板、水上充气游乐设施等项目。
6、舌尖上的东超
以“渔”文化结合农耕作为整体格调，可根据季节，布置多间风格各异的包房、套间；功能配置上，包括风味的餐厅、烧烤、商务接待、组团旅游接待项目等同时可加入让客人体验烹制渔庄食材的参与项目。景区多功能厅和东超渔家餐馆区为团队接待服务点
同时要把渔家乐旅游与渔村规划建设结合起来，通过造一景、绿一点，造一幢、绿一片，筑一路、绿一线等思路，把几个主题项目有效整合，组合起“东超”渔文化主题休闲渔庄。.
二、强化宣传促销，大力拓展东超渔庄旅游目标市场
要全方位、多层次地开展渔庄旅游宣传，积极扩大新的客户渠道。要对东超渔庄进行统一包装，编撰出版旅游画册、旅游指南、旅游光盘、饮食一线等一系列旅游宣传品。在市内各星级宾馆前台、酒店房间、摆放东超渔庄旅游宣传品。在强化整体包装宣传的基础上要发挥旅行社的作用，通过市政府旅游局把到东超渔庄旅游作为我市旅游的特色项目纳入旅行社推荐的旅游线路中去。同时，通过网上营销市场的建设，通过互联网，介绍东超渔庄景点、节庆活动、往返交通、服务设施和餐厅预订等信息。
三、提高服务水平，强力创建良好的东超渔庄旅游环境
根据不同岗位对人员素质的不同要求，，不断地全面地提高自身知识水平和经营管理水平，现阶段我们重点加大东超渔庄服务人员的培训和管理，开展在鱼类科普、饮食文化、导游服务等方面专业知识和技能的培训。开展服务礼仪、余姚历史、风俗人情等内容的培训教育。
主要从四各方面落实：
1、基础知识培训。
一、是服务知识培训。
二、是旅游知识培训
三、是本地民俗文化和风土人情知识培训。
2、从业观念培训。
3、从业能力培训。
4、从业心理培训
四、培育精品项目，努力提升渔家乐旅游竞争力
一、是积极开发创新渔家餐饮特色菜、招牌菜，做到“新、奇、特”的养生河鲜菜肴。公司会出台相关政策鼓励及奖励，各位厨师加大对东超菜品开发，研制出品种多样、花色多样、口味多样、烹制方法多样、主题多元化的河鲜美食。努力形成菜单一月一换甚至一周一换，吸引周边消费群体，形成渔庄固定的客源。
二、是积极融入浙东渔猎文化。重视在“东超渔庄”项目中挖掘和体现余姚河姆渡文化、浙东孝女文化的元素，充分展示我们独有的渔家文化、民俗传统。还要积极学习借鉴云南丽江的经验，增加吃、购、娱为一体，使渔庄变得喜气洋洋，热闹非凡；积极策划推出体现浙东渔农捕鱼时生活场景，进一步丰富东超渔庄旅游活动内容，增加参与性、趣味性、体验性。
（二）人力资源保障
公司的发展离不开人才引入及储备，为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以《东超 2025年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2025年6月31日前将将各岗位储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。我们准备开办 “东超渔庄夜校”，定期不定期地邀请相关专家对庄民进行渔家乐素质、业务、厨艺培训，尽快实现庄民从打渔人向“旅游人”角色转变。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经办牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则， 2025年4月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；各项目组对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（五）组织管理保障
1．由总经理负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任项目组的目标、责任和相应的权利。
2．由总经办负责， 2025年4月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于总经办，实施归口管理。
3．由总经办负责， 2025年4月15日前，以总经理为授权方，与各责任项目组经理签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
4．由运营副总负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到： 2025年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
东超公司认为，要达成 2025年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
东超公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
东超公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有东超从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效东超，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！
东超口号：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
东超运营部