文档介绍：该【2025年4A公司工作流程（整理8篇） 】是由【文档百货】上传分享，文档一共【26】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年4A公司工作流程（整理8篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
2025年4A公司工作流程（整理8篇）
篇1：4A公司工作流程
4A公司工作流程
4A广告公司工作基本流程 第一步：需求沟通
首先，客户提出需求，想做XX新产品的全国推广。
客户经理接到消息后，向客户总监反映，然后，安排好具体会谈时间，企业负责人会向广告公司就该产品做一个介绍，并谈一下企业方对推广的初步想法和营销目标（如，第一年销售5000万元等等）。
一般来讲，在开会之前，客户经理会和AE一起通过网络等途径了解一下XX产品所在行业的基本情况。这样在会谈中会相对主动些。
会谈结束后，经客户总监同意，客户经理制定一工作进度表，表明工作的'内容、负责人、时间安排等，并交企业确认。
第二步：需求及资料下达
然后，客户经理通知各相关部门总监，并介绍项目基本情况。包括（策划部、媒介部、创意部）。
项目正式开始运作，但请注意，一般不是同时进行，而是按次序交叉进行。
AE将所有资料整理，提交给客户经理、客户总监，策划总监、策划经理，（注意，很多公司没有策划部，策划工作由客户部完成）。大家消化资料。
第三步：策略规划
客户经理、客户总监，策划总监、策划经理会进行几次会议，讨论各自的一些看法和思路，正常时间为一周左右，当大家就某一策略思路达成共识后，再由客户经理和策划经理整理细化，并形成文字（策略思路）。
客户经理和策划经理开始讨论策划方案的框架和细节，两人合作或者指定其中一人完成整个提案的撰写。
同时，向媒介部讲明策略思路，由媒介部完成媒介方案，并填写创意简报，经客户总监和创意总监签字后，召开创意简报会议。
第三步：创意表现
创意简报会议参加者为客户总监、经理、AE，创意总监，文案，美指。会上客户经理向创意部讲解创意简报，并就创意部的疑问进行解答，然后创意工作开始。
文案和美指开始发想创意概念（或叫点子），总监负责把关。创意部有了几套比较满意的方案后（注意，只是想法，并没有做出来，也可能画有草稿），会向客户部进行一次非正式的提案。
一般这种提案会有几次，双方达成共识后，开始正式作创意表现。文案撰写标题和内文，以及影视脚本，美指开始做表现稿，创意总监把关。同时，完成的策略方案也会提交给客户总监和策
略总监，给与修改意见。
第四步：内部提案与外部提案
客户经理根据进度，制定内部提案时间，到时进行内部正式提案，不断完善提案，一般会进行一到两次。
内部提案ok，跟企业约定时间，进行正式提案（一般是总监提）。
通过，根据方案开始执行；不通过，一切重新来过或者被客户解约；基本通过，做部分修改，再进行二次提案。
基本上，本土4A和大公司的操作流程都是大致如此。小公司可能会省略相关环节和部门，比如有些规模较小的公司，想创意都是全公司（包括客户部）一起想的，也蛮好玩。
篇2：公司档案制度工作流程
公司档案制度工作流程
第一章：总则
1、本公司档案是全公司各运行中心和有关人员在生产、经营、管理、科技等工作活动中形成的真实记录，是我公司历史面貌的客观反映和重要的信息资源，
2、本公司档案是一个独立的全宗。它包括各种文字材料、图纸、报表、簿册、音像材料、磁盘、光盘等不同形式、不同载体的档案材料。
3、全公司档案工作坚持集中统一管理的原则，由行政运行中心总经理分管，配兼职档案员1名。建综合档案柜，集中保管全公司各类档案，任何部门或个人不得据为已有或拒绝归档。
4、各运行中心、车间负责人保管、收集本中心的档案材料，并按要求向档案员移交归档。
5、对违反《档案管理制度》者，给予惩处，对在档案工作中取得突出成绩者，给予奖励。
第二章：档案保管制度
1、建立档案的登记、统计台帐，及时记载档案的收进、移出等情况，做到帐卷相符。
2、切实做好档案防火、防盗、防虫、防尘、防鼠、防潮、防高温、防阳光等科学保护工作，维护档案的完整与安全。
3、保管期满的档案，要按照规定进行鉴定、销毁。
4、建立分类方案、编号办法等与档案管理有关的文件材料。
第三章：档案保密制度
1、增强保密观念，遵守保密纪律，在工作中不传密、不泄密、不探听机密。
2、所藏档案适时地予以划密，降密或解密。
3、秘密以上档案必须妥善保管，若需借阅，应严格履行审批手续。
4、保守档案机密，档案人员或查阅者，不得向无关人员讨论档案内容。
5、因工作需要而摘抄或复制的档案材料必须妥加保管，待该工作完毕，立即移交档案人员存档。
第四章：档案利用制度
1、建立档案的借阅利用及效果的登记。凡借阅档案者必需填写借阅登记和利用效果登记。
2、借阅档案者，必须保护档案，不得转借、遗失、拆散或损毁档案，不得在档案原件上划线、圈点、加注、勾抹、涂改或污损，未经许可，不得摘抄或复制档案，借阅档案应限期归还。
3、本公司人员借阅档案，办理借阅登记即可。借阅密级档案，必须经分管领导批准。
4、借出后归还的'档案，须逐件逐页检查，发现问题应即时报告分管领导和有关部门，以便调查处理。
第五章：档案人员岗位职责
1、遵纪守法、忠于职守、刻苦钻研，不断提高政治、业务和文化素质。
2、熟悉所藏档案，编制必要的档案检索工具，积极主动地提供档案，有效地为增加企业效益服务。
3、严格执行《档案管理制度》，切实做好档案、材料的收集、整理、保管、保护、鉴定、统计档案业务基础工作。
4、认真履行对内部机构和所属单位档案工作的监督、指导职责、巩固和健全档案管理工作的正常秩序，
档案分类大纲
1、行政管理类：
：行政事务：企业综合性行政事务工作，公司会议、公司办工作，议案、机要、保密、保卫、法纪、审计工作。
：人事管理：员工档案、工人招聘、录用、调配工作。
：其他工作：教育、培训、医疗卫生、后勤福利。
2、经营管理类：
：企业管理：企业改革、重大经营战略决策、发展规划、方针目标管理、经济责任制管理、企业现代化管理工作、企业普查、整
顿、升级、综合性统计工作。
：财务管理：凭证、帐簿、报表、其他。
：物资管理：物资供应、仓库管理、废旧物资回收与修旧利废。
：产品销售：市场分析、用户调查、产品销售、广告、宣传、售后服务工作、生产计划。
3、生产技术管理类：
：生产劳动管理：生产组织、调度指挥、劳动定额、定员，能源消耗定额管理，劳动工资、劳动保护等。
：质量管理：ISOTS16949质量认证管理，产品质量检测和质量控制工作。
：科技、产品管理：产品开发、设计、工艺、工装、加工制造、检验、包装、商标等全过程。科技成果管理、技术引进、革新和采用新技术、合理化建议。
：计量标准化工作：各种计量检测工作，企业标准化管理工作，各种标准化档案。
：安全、环保工作：安全生产，工伤事故处理，员工安全教育检测与控制、污染治理。
：档案信息管理：企业档案工作，各类数据管理、电子计算机系统、情报工作、图书资料工作。
：基建设备仪器类：房屋修建，设备仪器购置、安装、调试、运行、维护修理和设备管理全过程。
档案密级划分范围
我公司设秘级为三级：秘密、机密、绝密。
1、
2、
3、秘密：会计凭证、帐簿、报表等。 机密：ISOTS16949系列工作等。 绝密：配方、生产原始记录等。
档案编制流程
1、封面档号由全宗号、目录号、。
全宗号：档案馆指定给立档单位的编号(现无此号)。
目录号：全宗内案卷所属目录的编号。在同一个全宗内，不允许出现重复的案卷目录号。
案卷号：目录内案卷的顺序编号。在同一个案卷目录内不允许出现重复的案卷号。
归档号：填写文书处理号，由立卷人填写。
2、卷脊项目包括：全宗号、目录号、年度、案卷号。
3、卷盒封面为空白面，盒脊项目包括全宗名称、目录号、年度、起止卷号。
4、卷内文件目录项目包括：顺序号、文号、责任者、题名、日期、页号。
篇3：公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
一 总则
为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购 部人员职责及管理制度
1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三 采购 工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的`过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。
6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
篇4：公司档案管理流程
公司档案管理流程
一、目的：
为加强和规范公司档案管理，建立起良好的档案运行管理制度，提高档案利用效率及品质。
二、档案整理：
编码：由综合部统一编码。（见附件一）
备注：如遇有新增文件或遗漏文件，各个部门需及时进行预先的统计与整理，最后汇总到综合部门进行统一的编码。
整理方法：由综合部整理出‘范本’，各部门则按‘范本’对各自部门的文件进行整理。（见附件一）
备注：如在整理的方法上有更好的建议，请及时联络综合部门进行修正。
档案归档：
（1）、原则上每一项工作一结束，。
（2）、对于正在进行的各项工作所涉及的文件，各部门应作好‘预先归档’工作，整理方法与‘范本’雷同。
外来文件的收发：
由档案室进行统一接收，并作好登记、存档，再分发到各个职能部门，各部门在接收到资料时也应作好相应的登记与归档。